|
Empenho 00019/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
43129/2020
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.355.131,59
|
| Beneficiário:
|
RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.355.131,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.355.131,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Cont empresa execução obras e serviços reforma CMEI Georgina da trindade faria, localizada à rodovia serafim derenzi, nº 5.000, bairro São José, nesta Capital, conforme Ata da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Mun. Proc 4312964/2020
|
|
|
Empenho 00021/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
15697/2020
|
Licitação:
|
93/2021
|
Valor Original:
|
R$ 286.387,46
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 282.385,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 282.385,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 176/2021 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES DA EMEF ELZIRA VIVACQUA DOS SANTOS. Processo: 1569775/2020
|
|
|
Empenho 00037/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
20334/2020
|
Licitação:
|
25/2020
|
Valor Original:
|
R$ 396.442,45
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 396.442,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 396.442,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 054/2021: Contratação de empresa especializada para execução de instalações elétricas e reforma das áreas de intervenções da EMEF Adevalni Sysesmundo Ferreira de Azevedo, da Secretaria Municipal de Educação – SEME. Processo: 2033451/2020
|
|
|
Empenho 00040/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
23513/2019
|
Licitação:
|
222/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 44.794,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.794,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 482/2019, prestação de serviços de elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura para obras de reforma, ampliação ou construção de edificações da Prefeitura de Vitória. Saldo do contrato 482/2019 - LOFT. Proc 6728398/2019
|
|
|
Empenho 00041/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
23513/2019
|
Licitação:
|
222/2019
|
Valor Original:
|
R$ 185.159,59
|
| Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 185.159,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 185.159,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 482/2019, prestação de serviços de elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura para obras de reforma, ampliação ou construção de edificações da Prefeitura de Vitória. Saldo do contrato 482/2019 - LOFT. Proc 6728398/2019
|
|
|
Empenho 02356/2022 - 24/01/2022
Anulação
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
32000/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$290.046,63
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00046/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
32000/2019
|
Licitação:
|
110/2021
|
Valor Original:
|
R$ 290.046,63
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 290.046,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 290.046,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 197/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF MARIA LEONOR PEREIRA DA SILVA. Processo: 3200097/2019
|
|
|
Empenho 02738/2022 - 27/01/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
20319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$62.335,67
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00201/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
20319/2020
|
Licitação:
|
29/2020
|
Valor Original:
|
R$ 62.335,67
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 62.333,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62.333,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 05 AO CONTRATO Nº 056/2021, FIRMADO C/ A EMPRESA M.T.F. CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO CMEI VALDÍVIA DA PENHA ANTUNES RODRIGUES. PROCESSO 5177242/2021
|
|
|
Empenho 00202/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 4.760,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.760,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021
|
|
|
Empenho 00203/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.343,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.343,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.343,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.26 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021.
|
|
|
Empenho 00204/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.900,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.22 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021.
|
|
|
Empenho 00206/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 11.100,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.21 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021
|
|
|
Empenho 00252/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
23085/2020
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 344.868,41
|
| Beneficiário:
|
SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 211.914,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 211.914,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT03/22 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO CMEI RUBENS DUARTE DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NA RUA DANIEL ABREU MACHADO, Nº 811, BAIRRO ITARARÉ, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 450 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2308556/2020 . EX/22.
|
|
|
Empenho 00260/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 149.965,47
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 149.965,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149.965,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FORNO MICROONDAS E FREEZER HORIZONTAL - PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2021 - MEIRA COM E SERV EIRELI - ME. PROCESSO Nº 291951/2022.
|
|
|
Empenho 00261/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 48.009,18
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 48.009,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.009,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FORNO MICROONDAS E FREEZER HORIZONTAL - PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2021 - MEIRA COM E SERV EIRELI - ME. PROCESSO Nº 291951/2022.
|
|
|
Empenho 00262/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
74245/2019
|
Licitação:
|
11/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.983.517,21
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.983.517,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.983.517,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 22/2021- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE – 3ª ETAPA, LOCALIZADA NO BAIRRO INHANGUETÁ, NESTA CAPITAL. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 7424591/2019.
|
|
|
Empenho 00263/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
23513/2019
|
Licitação:
|
222/2019
|
Valor Original:
|
R$ 14.840,41
|
| Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.840,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.840,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 02 do CT 482/2019 - LOFT - Prestação de serviços de elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura para obras de reforma, ampliação ou construção de edificações da Prefeitura de Vitória. Proc. 6728398/2019.
|
|
|
Empenho 00282/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
17840/2020
|
Licitação:
|
5/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.480.000,00
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 755.465,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 755.465,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT314/20 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES, LOCALIZADA NA RUA ALFREDO ALCURE, S/N, NO BAIRRO JARDIM CAMBURI. PROCESSO Nº 1784063/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00285/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
45328/2021
|
Licitação:
|
183/2021
|
Valor Original:
|
R$ 136.561,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 136.561,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136.561,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Equipamento - Forno Industrial e Fogão Industrial - para atendimento às demandas das Unidades de Ensino. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2021-EMPRESA DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA. PROCESSO 307755/2022.
|
|