1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 75.875,61 Total Liquidado: R$ 75.875,61 Total Pago: R$ 75.875,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 75.875,61 Total Liquidado: R$ 75.875,61 Total Pago: R$ 75.875,61
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00017/2022 - 17/01/2022
Data: 17/01/2022 Processo: 40263/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 32.843,23
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 32.843,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 32.843,23
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Valor complementar para pagamento das faturas de energia elétrica do ano 2021 (exercício anterior). Processo: 4026303/2020
Empenho 02008/2022 - 04/07/2022
Data: 04/07/2022 Processo: 69209/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 43.032,38
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 43.032,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 43.032,38
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Pagamento de fatura de energia elétrica referente à cobrança extraordinária apurada conforme irregularidade do medidor de energia de período 16/05/2017 a 26/06/2019. Processo: 6920920/2021