|
Empenho 00225/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.812,06
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.763,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.763,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020.
|
|
|
Empenho 00226/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.541,37
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.509,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.509,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020.
|
|
|
Empenho 00227/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 59.271,36
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 59.271,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.271,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020.
|
|
|
Empenho 00228/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 88.907,04
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 88.907,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.907,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020.
|
|
|
Empenho 00229/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 448.169,59
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 448.169,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 448.169,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. HARDWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 00230/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.484,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 7.484,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.484,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02, CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CALL CENTER, CMEI. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 00231/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 11.226,91
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 11.226,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.226,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CALL CENTER, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 00232/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 433.578,44
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 433.578,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 433.578,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, CMEI. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 00233/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 650.367,65
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 650.367,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 650.367,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 00266/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 98.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 73.467,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.467,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO ADIT. 04 (PRORROGAÇÃO PRAZO 14/11/21 A 13/11/22) CT 430/2017- TELEFONIA MÓVEL PESSOAL C/FORNEC DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET. CONFORME PROC 6821818/2017.
|
|
|
Empenho 00265/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.384,32
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.384,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.384,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017 . EX/22.
|
|
|
Empenho 00273/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 53,60
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 46,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT68/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/22. PROCESSO Nº1783550/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00274/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3,91
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO Nº04 DO CT68/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/22. PROCESSO Nº1783550/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00287/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
51372/2017
|
Licitação:
|
161/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.975,25
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Liquidado:
|
R$ 3.975,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.975,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 AO CT153/18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA. VALOR P/ 01/01 A 08/05/22. PROCESSO Nº 18304/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00432/2022 - 10/02/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 298.779,73
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 298.779,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 298.779,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 00546/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
59006/2021
|
Licitação:
|
256/2021
|
Valor Original:
|
R$ 162.944,16
|
| Beneficiário:
|
TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 162.944,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 162.944,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT94/22 - CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 342639/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00577/2022 - 10/03/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Processo:
|
52973/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor Original:
|
R$ 972.000,00
|
| Beneficiário:
|
ACTCON TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 972.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 972.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Saldo do CT 268/2021: Aquis.solução acessib.e inclusão educacional constit. por Tec Assistiva c/interfaces, acionadores e soluções sistêmicas integradas, acomp. de garantias técnicas e didáticopedagógicas, dirigida ao Atend. Educ. Espec. . PROC 5297367/21
|
|
|
Empenho 00729/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.188,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.056,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.056,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 171/2022-SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: 24 MESES A PARTIR DE DATA DE ASSINATURA. MANUTENÇÃO. PROCESSO 1153520/2022
|
|
|
Empenho 01282/2022 - 13/05/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.200.560,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.063.951,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.063.951,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Solicitação para procedimentos para formalização do Termo Contratual de Serviço de Acesso à Internet Móvel Via Serviço Móvel Pessoal (SMP) com a empresa Claro S. A. SIMCARD. CT 217/2022. PROC 2342708/2022
|
|
|
Empenho 01283/2022 - 13/05/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 430.000,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 371.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 371.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Solicitação para procedimentos para formalização do Termo Contratual de Serviço de Acesso à Internet Móvel Via Serviço Móvel Pessoal (SMP) com a empresa Claro S. A. SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. CT 217/2022. PROC 2342708/2022
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