|
Empenho 00038/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
40579/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.600.000,00
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.600.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.600.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
CT04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7284873/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 00039/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
40579/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.400.000,00
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.309.149,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.309.149,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
CT04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7284873/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 00217/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.425.838,89
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.149.201,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.149.201,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. EMEF. Processo 2612791/2021. Saldo do aditivo 09 do contrato 064/2017 - SOLUCOES.
|
|
|
Empenho 00218/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 298.526,53
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 116.017,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 116.017,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento demateriais, utensílios e equipamentos. Saldo do aditivo 11 do contrato 064/2017 - SOLUCOES. Processo 2612791/2021.
|
|
|
Empenho 00219/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 70.624,95
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 56.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Saldo do aditivo 12 do contrato 064/2017 - SOLUCOES. Processo 2612791/2021.
|
|
|
Empenho 00220/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.048.211,76
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 879.717,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 879.717,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Saldo do aditivo 09 do contrato 064/2017 - SOLUCOES. Processo 2612791/2021.
|
|
|
Empenho 00221/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 308.166,21
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 88.737,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.737,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Saldo do aditivo 11 do contrato 064/2017 - SOLUCOES. Processo 2612791/2021.
|
|
|
Empenho 00222/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 53.575,81
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 42.965,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.965,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Saldo do aditivo 12 do contrato 064/2017 - SOLUCOES. Processo 2612791/2021
|
|
|
Empenho 00236/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 190.919,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 190.919,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 190.919,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa especializada para serviço de carga, descarga e arrumação de móveis patrimoniais e de outros materiais. Saldo do aditivo 07 do contrato 239/2017 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. Processo 2020922/2021.
|
|
|
Empenho 00237/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.313,65
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 7.233,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.233,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa especializada para serviço de carga, descarga e arrumação de móveis patrimoniais e de outros materiais. Saldo do aditivo 08 do contrato 239/2017 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. Processo 2020922/2021
|
|
|
Empenho 00238/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 84.754,16
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 53.677,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.677,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória. Saldo do aditivo 14 do CT 008/2016 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. Processo1920790/2021.
|
|
|
Empenho 00239/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 77.161,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 48.868,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.868,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória. Saldo do aditivo 14 do CT 008/2016 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. Processo 1920790/2021.
|
|
|
Empenho 00245/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60277/2019
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor Original:
|
R$ 257.687,36
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 247.870,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 247.870,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Saldo do contrato 142/2021 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Processo 3827360/2021.
|
|
|
Empenho 00246/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60277/2019
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.900.000,00
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.900.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.900.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Saldo do contrato 142/2021 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Processo 3827360/2021
|
|
|
Empenho 00247/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60277/2019
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.180.000,00
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.180.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.180.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Saldo do contrato 142/2021 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Processo:3827360/2021.
|
|
|
Empenho 00254/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
16342/2018
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor Original:
|
R$ 711.649,00
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 711.649,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 711.649,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. Saldo do aditivo 03 do contrato 237/2018 - SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI. Processo 1583119/2021.
|
|
|
Empenho 00255/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
16342/2018
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor Original:
|
R$ 17.340,46
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 17.340,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.340,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. Saldo do aditivo 04 do contrato 237/2018 - SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI. Processo 1583119/2021.
|
|
|
Empenho 00256/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
16342/2018
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor Original:
|
R$ 42.118,11
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 42.118,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.118,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. Saldo do aditivo 05 do contrato 237/2018 - SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI. Processo 1583119/2021.
|
|
|
Empenho 00257/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 459.795,05
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 98.833,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98.833,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 12 do CT008/2016 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória. Processo: 1920790/2021.
|
|
|
Empenho 00258/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 504.209,68
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 110.431,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 110.431,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória. Saldo do aditivo 12 do CT 008/2016 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI. Processo 1920790/2021.
|
|