Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.020.413,90 Total Liquidado: R$ 5.020.413,90 Total Pago: R$ 5.020.413,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.020.413,90 Total Liquidado: R$ 2.402,40 Total Pago: R$ 2.402,40
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02590/2022 - 03/08/2022
Data: 03/08/2022 Processo: 40258/2020 Licitação: 65/2022 Valor Original: R$ 32.953,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 2.402,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.402,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: CT 154/2022. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL. PROCESSO 4025809/2020.

Empenho 03705/2022 - 31/10/2022
Data: 31/10/2022 Processo: 40192/2021 Licitação: 169/2021 Valor Original: R$ 1.471.645,60
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Liquidado: R$ 1.471.645,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.471.645,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022

Empenho 03706/2022 - 31/10/2022
Data: 31/10/2022 Processo: 40192/2021 Licitação: 169/2021 Valor Original: R$ 1.910.996,51
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Liquidado: R$ 1.910.996,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.910.996,51
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022

Empenho 02590/2022 - 22/12/2022 Anulação
Data: 22/12/2022 Processo: 40258/2020 Licitação: 65/2022 Valor Original: -R$30.550,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

Empenho 04601/2022 - 26/12/2022
Data: 26/12/2022 Processo: 49879/2022 Licitação: 215/2022 Valor Original: R$ 1.021.398,23
Beneficiário: HOLZ CONFECCOES LTDA Liquidado: R$ 1.021.398,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.021.398,23
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2022. Processo: 7790447/2022

Empenho 04602/2022 - 26/12/2022
Data: 26/12/2022 Processo: 49879/2022 Licitação: 215/2022 Valor Original: R$ 613.971,16
Beneficiário: HOLZ CONFECCOES LTDA Liquidado: R$ 613.971,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 613.971,16
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2022. Processo: 7790447/2022