Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 67.604,00 Total Liquidado: R$ 27.277,00 Total Pago: R$ 27.277,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 67.604,00 Total Liquidado: R$ 27.277,00 Total Pago: R$ 27.277,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00209/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 56140/2017 Licitação: 313/2017 Valor Original: R$ 8.580,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021

Empenho 00718/2022 - 30/03/2022
Data: 30/03/2022 Processo: 4563/2022 Licitação: 31/2022 Valor Original: R$ 2.180,00
Beneficiário: DEX EXTINTORES LTDA Liquidado: R$ 2.180,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.180,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Serviços de Recarga de Extintores. Exercício 2022. Processo: 456390/2022

Empenho 00784/2022 - 19/04/2022
Data: 19/04/2022 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 45.147,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 25.097,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.097,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Empenho 04060/2022 - 30/11/2022
Data: 30/11/2022 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 11.697,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Aditivo 04, Contrato 185/2019-Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais, acresce valor. Processo 2808701/2022.