|
Empenho 01330/2022 - 24/05/2022
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Processo:
|
26322/2021
|
Licitação:
|
134/2021
|
Valor Original:
|
R$ 97.500,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 97.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 97.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel ofício 10.000 resmas, para atendimento às demandas das Unidades Administrativas desta Secretaria de Educação. PROC 2281752/2022
|
|
|
Empenho 01331/2022 - 24/05/2022
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Processo:
|
26322/2021
|
Licitação:
|
134/2021
|
Valor Original:
|
R$ 65.000,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 65.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel ofício 10.000 resmas, para atendimento às demandas das Unidades Administrativas desta Secretaria de Educação. PROC 2281752/2022
|
|
|
Empenho 01723/2022 - 09/06/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Processo:
|
26322/2021
|
Licitação:
|
134/2021
|
Valor Original:
|
R$ 88.200,00
|
| Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 88.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel A4, 10.000 resmas, para atendimento às demandas das Unidades Administrativas desta Secretaria de Educação. PROC 2280294/2022
|
|
|
Empenho 01724/2022 - 09/06/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Processo:
|
26322/2021
|
Licitação:
|
134/2021
|
Valor Original:
|
R$ 58.800,00
|
| Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 58.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel A4, 10.000 resmas, para atendimento às demandas das Unidades Administrativas desta Secretaria de Educação. PROC 2280294/2022
|
|
|
Empenho 02477/2022 - 28/07/2022
|
| Data:
|
28/07/2022
|
Processo:
|
6289/2022
|
Licitação:
|
55/2022
|
Valor Original:
|
R$ 116.160,00
|
| Beneficiário:
|
NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de expediente - lápis de cor. Item da Ata de Registro de Preços 125/2022. Processo: 4050006/2022
|
|
|
Empenho 02478/2022 - 28/07/2022
|
| Data:
|
28/07/2022
|
Processo:
|
6289/2022
|
Licitação:
|
55/2022
|
Valor Original:
|
R$ 77.440,00
|
| Beneficiário:
|
NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30300736 - Aquisição de material de expediente - lápis de cor. Item da Ata de Registro de Preços 125/2022. Processo: 4050006/2022
|
|
|
Empenho 02479/2022 - 28/07/2022
|
| Data:
|
28/07/2022
|
Processo:
|
6289/2022
|
Licitação:
|
55/2022
|
Valor Original:
|
R$ 90.763,52
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 90.763,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 90.763,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30300737 - Aquisição de material de expediente - lápis e caneta. Itens da Ata de Registro de Preços 124/2022. Processo: 4050142/2022
|
|
|
Empenho 02480/2022 - 28/07/2022
|
| Data:
|
28/07/2022
|
Processo:
|
6289/2022
|
Licitação:
|
55/2022
|
Valor Original:
|
R$ 136.145,28
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 136.145,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136.145,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30300737 - Aquisição de material de expediente - lápis e caneta. Itens da Ata de Registro de Preços 124/2022. Processo: 4050142/2022
|
|
|
Empenho 02654/2022 - 16/08/2022
|
| Data:
|
16/08/2022
|
Processo:
|
68025/2021
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.644,00
|
| Beneficiário:
|
N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.644,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.644,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de expediente - massa de modelar. Processo: 4655322/2022
|
|
|
Empenho 02655/2022 - 16/08/2022
|
| Data:
|
16/08/2022
|
Processo:
|
68025/2021
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.466,00
|
| Beneficiário:
|
N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.466,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.466,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de expediente - massa de modelar. Processo: 4655322/2022
|
|
|
Empenho 02675/2022 - 22/08/2022
|
| Data:
|
22/08/2022
|
Processo:
|
68025/2021
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor Original:
|
R$ 62.400,00
|
| Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 62.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de massa de modelar. Processo: 4639500/2022
|
|
|
Empenho 02676/2022 - 22/08/2022
|
| Data:
|
22/08/2022
|
Processo:
|
68025/2021
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor Original:
|
R$ 93.600,00
|
| Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 93.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 93.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de massa de modelar. Processo: 4639500/2022
|
|
|
Empenho 02117/2022 - 19/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/10/2022
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
-R$5.252,76
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02118/2022 - 19/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/10/2022
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
-R$6.093,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01296/2022 - 11/11/2022
Anulação
|
| Data:
|
11/11/2022
|
Processo:
|
15445/2021
|
Licitação:
|
84/2021
|
Valor Original:
|
-R$66.528,00
|
| Beneficiário:
|
R2 DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01297/2022 - 11/11/2022
Anulação
|
| Data:
|
11/11/2022
|
Processo:
|
15445/2021
|
Licitação:
|
84/2021
|
Valor Original:
|
-R$44.352,00
|
| Beneficiário:
|
R2 DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 04612/2022 - 30/12/2022
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
48544/2022
|
Licitação:
|
207/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.840,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.840,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.840,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de capa de prontuário para atender às demandas das Unidades de Ensino. Processo: 7251670/2022
|
|
|
Empenho 04613/2022 - 30/12/2022
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
48544/2022
|
Licitação:
|
207/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.560,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.560,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de capa de prontuário para atender às demandas das Unidades de Ensino. Processo: 7251670/2022
|
|