Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 159.678.658,57 Total Liquidado: R$ 111.483.105,52 Total Pago: R$ 110.450.445,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 161.674.307,12 Total Liquidado: R$ 111.464.642,38 Total Pago: R$ 110.352.842,36
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

733 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00554/2022 - 07/03/2022
Data: 07/03/2022 Processo: 2986/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 41,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 41,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 41,89
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 4273 emitida em 12/01/2022, pela Empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTAO DE MÃO DE OBRA , CNPJ 96.355.854/0001-60.

Empenho 03715/2022 - 04/11/2022
Data: 04/11/2022 Processo: 19771/2022 Licitação: 104/2022 Valor Original: R$ 640.066,69
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022

Empenho 00720/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 9.551.441,34
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 7.233.712,42
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.233.712,42
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CT 166/2022. Processo: 1008025/2022

Empenho 01258/2022 - 10/05/2022
Data: 10/05/2022 Processo: 17963/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 178,48
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado: R$ 178,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 178,48
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Pagamento de multas: convênio de cessão nº 009/2022, com vigência de 02/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, MARILENE COUTINHO DE SOUZA GONÇALVES. Processo: 1796366/2022

Empenho 00214/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 70.000,00
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 70.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 70.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Saldo aditivo 02 CT252/2020: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela SEME. PROC 1866143/2020

Empenho 01715/2022 - 08/06/2022
Data: 08/06/2022 Processo: 40255/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 937.616,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 623.300,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 623.300,78
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Valor estimativo para pagamento de faturas dos serviços de água e esgoto do ano 2022 - CMEI.

Empenho 00020/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 32119/2007 Licitação: 53/2007 Valor Original: R$ 59.340,00
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Liquidado: R$ 39.560,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 39.560,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Novo aditivo 9 do contrato 30/2007 - ANTONIO BRAZ DE ANDRADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO RESISTÊNCIA. Processo: 3211926/2007

Empenho 00291/2022 - 02/02/2022
Data: 02/02/2022 Processo: 39007/2020 Licitação: 54/2021 Valor Original: R$ 9.360,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Liquidado: R$ 9.250,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.250,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CT 15/22 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (CARNE SUÍNA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN - EJA. VIGENCIA ATE 30/06/22. PROCESSO Nº 7541614/2021. EX/22.

Empenho 03706/2022 - 31/10/2022
Data: 31/10/2022 Processo: 40192/2021 Licitação: 169/2021 Valor Original: R$ 1.910.996,51
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022

Empenho 00272/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 3.171,48
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 118,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 118,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT68/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/22. PROCESSO Nº1783550/2020. EX/22.

Empenho 01706/2022 - 07/06/2022
Data: 07/06/2022 Processo: 6073/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 170,72
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado: R$ 170,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 170,72
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS: CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 044/2021, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2021 A 31/12/2024, CUJO OBJETO É A CESSÃO POR MEIO DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, WELLINGTON LUIZ TALIULI. CONFORME PROCESSO 607329/2022.

Empenho 04019/2022 - 25/11/2022
Data: 25/11/2022 Processo: 71323/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 70,95
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 70,95
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 11/2022-Proc. 07132300/22/22

Empenho 01553/2022 - 31/05/2022
Data: 31/05/2022 Processo: 73993/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 498.943,32
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 165.091,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 165.091,69
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADT 10, CT 239/2017-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PRORROGA PRAZO 12 MESES (01/06/2022 A 31/05/2023). CONFORME PROCESSO 2020922/2021.

Empenho 03389/2022 - 03/10/2022
Data: 03/10/2022 Processo: 45631/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 735,03
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 735,03
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 735,03
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Ref. multa gerada pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviço n° 2837 emitido dia 31/08/2022, pela empresa HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.471.823/0001-03.

Empenho 01208/2022 - 28/04/2022
Data: 28/04/2022 Processo: 56365/2021 Licitação: 207/2021 Valor Original: R$ 45.072,00
Beneficiário: JTH COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 45.072,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45.072,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Material de Expediente - Papel Toalha. Proc 1939493/2022

Empenho 02677/2022 - 22/08/2022
Data: 22/08/2022 Processo: 56365/2021 Licitação: 207/2021 Valor Original: R$ 56.340,00
Beneficiário: JTH COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 56.340,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.340,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de papel toalha. Item da Ata de Registro de Preços 001/2022. Processo: 4840731/2022

Empenho 00275/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 288,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 9,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9,69
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO Nº04 DO CT68/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/22. PROCESSO Nº1783550/2020. EX/22.

Empenho 00456/2022 - 16/02/2022
Data: 16/02/2022 Processo: 37709/2020 Licitação: 22/2021 Valor Original: R$ 78.000,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Liquidado: R$ 48.456,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 48.456,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. CONFORME PROCESSO 137999/2022.

Empenho 02047/2022 - 19/07/2022
Data: 19/07/2022 Processo: 16485/2022 Licitação: 84/2022 Valor Original: R$ 13.608,00
Beneficiário: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 13.608,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.608,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2022. PROCESSO Nº 4002181/2022.

Empenho 00603/2022 - 14/03/2022
Data: 14/03/2022 Processo: 57155/2021 Licitação: 1/2022 Valor Original: R$ 397.920,00
Beneficiário: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO Liquidado: R$ 277.282,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 269.607,82
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Chamada Pública aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar Rural e do Empreendedor Familiar Rural p/atender alunos das Unidades de Ensino da Prefeitura Municipal de Vitoria/ES com relação ao PNAE. CAFSERRANA. CT 117/2022. Proc 5715550/2021