|
Empenho 00043/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
56365/2021
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor Original:
|
R$ 39.438,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 39.438,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.438,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Empenho 00044/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
56365/2021
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor Original:
|
R$ 26.292,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 26.292,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.292,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA JTH COMERCIO LTDA. Processo: 186651/2022
|
|
|
Empenho 00205/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 420,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 420,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 420,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021.
|
|
|
Empenho 00207/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 160,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021
|
|
|
Empenho 00208/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 21.958,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.958,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.958,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021
|
|
|
Empenho 00209/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.580,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.580,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021
|
|
|
Empenho 00210/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.662,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.662,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.662,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021.
|
|
|
Empenho 00211/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021
|
|
|
Empenho 00277/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 143,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 143,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO nº02 AO CT332/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. PROCESSO Nº 2739675/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00291/2022 - 02/02/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Processo:
|
39007/2020
|
Licitação:
|
54/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.360,00
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.250,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.250,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT 15/22 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (CARNE SUÍNA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN - EJA. VIGENCIA ATE 30/06/22. PROCESSO Nº 7541614/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00292/2022 - 02/02/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Processo:
|
39007/2020
|
Licitação:
|
54/2021
|
Valor Original:
|
R$ 187.200,00
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 168.667,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 168.667,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT15/22 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (CARNE SUÍNA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMEF. PROCESSO Nº 7541614/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00293/2022 - 02/02/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Processo:
|
39007/2020
|
Licitação:
|
54/2021
|
Valor Original:
|
R$ 159.120,00
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 105.534,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 105.534,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT15/22 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (CARNE SUÍNA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CMEI. PROCESSO Nº 7541614/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00294/2022 - 02/02/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Processo:
|
7598/2021
|
Licitação:
|
47/2021
|
Valor Original:
|
R$ 21.490,00
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.490,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.490,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT16/22 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 7538268/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00295/2022 - 02/02/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Processo:
|
7598/2021
|
Licitação:
|
47/2021
|
Valor Original:
|
R$ 236.390,00
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 225.430,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 225.430,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT 16/22 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMEF. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 7538268/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00296/2022 - 02/02/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Processo:
|
7598/2021
|
Licitação:
|
47/2021
|
Valor Original:
|
R$ 257.880,00
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 239.377,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 239.377,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT 16/22 -FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº7538268/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00297/2022 - 02/02/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Processo:
|
39006/2020
|
Licitação:
|
49/2021
|
Valor Original:
|
R$ 190.800,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 98.187,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98.187,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT20/22 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CMEI. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 7547826/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00298/2022 - 02/02/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Processo:
|
39006/2020
|
Licitação:
|
49/2021
|
Valor Original:
|
R$ 233.200,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 223.734,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 223.734,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT20/22 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMEF. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 7547826/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00299/2022 - 02/02/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Processo:
|
39006/2020
|
Licitação:
|
49/2021
|
Valor Original:
|
R$ 12.720,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.518,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.518,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT20/22 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. VIGENCIA 31/12/22. PROCESSO Nº 7547826/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00300/2022 - 02/02/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Processo:
|
39007/2020
|
Licitação:
|
54/2021
|
Valor Original:
|
R$ 426.240,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 164.137,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 164.137,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CMEI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 61/2021. Processo: 7540878/2021
|
|
|
Empenho 00301/2022 - 02/02/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Processo:
|
39007/2020
|
Licitação:
|
54/2021
|
Valor Original:
|
R$ 337.440,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 231.448,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 231.448,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EMEF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 61/2021. Processo: 7540878/2021
|
|