|
Empenho 00035/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
22648/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 202.618,80
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 202.618,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 202.618,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT255/21 - OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GABRIEL ELIAS TACLA, Nº 205, BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CONTENÇÃO DE TALUDE NA ESCADARIA LOURIVAL FERREIRA LAMEGO, Nº 108, MORRO DA CAPIXABA, CENTRO. PROCESSO Nº2264870/21 - EX/22.
|
|
|
Empenho 00040/2022 - 26/01/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Processo:
|
15849/2020
|
Licitação:
|
7/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.219.506,00
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.219.506,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.219.506,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT03/21 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1 COMPREENDENDO OS BAIRROS BONFIM, PENHA, ITARARÉ, JABURU E FLORESTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº1584930/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00045/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
19486/2020
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.395.103,35
|
| Beneficiário:
|
SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.145.103,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.145.103,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 244/2021 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO EM VITÓRIA/ES, CORRESPONDENTE AO GRUPO 01 (19 ENCOSTAS). PROCESSO 1948601/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00050/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
32389/2019
|
Licitação:
|
13/2020
|
Valor Original:
|
R$ 203.981,39
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 54.044,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54.044,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT330/20 - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESCADARIA JOSÉ AMBRÓSIO ROCHA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA CLARA EM VITÓRIA/ES. APOSTILAMENTO Nº 02 DE ALTERAÇÃO DE UG (CENTRAL PARA SEMOB). PROCESSO Nº3238970/19. EX/22.
|
|
|
Empenho 00051/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
15849/2020
|
Licitação:
|
7/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.000.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.000.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT03/21 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1 COMPREENDENDO OS BAIRROS BONFIM, PENHA, ITARARÉ, JABURU E FLORESTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº4069983/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00052/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
53445/2019
|
Licitação:
|
19/2019
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO GRUTA DA ONCA
|
Liquidado:
|
R$ 500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT165/20 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA. PROCESSO Nº2002437/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00054/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
68686/2019
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 50.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT289/20 - REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA. PROCESSO Nº6868654/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00055/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
53445/2019
|
Licitação:
|
19/2019
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO GRUTA DA ONCA
|
Liquidado:
|
R$ 500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT165/20 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA. PROCESSO Nº5344500/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00058/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
54028/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 86.631,48
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 83.829,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.829,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT38/22 - OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL OSWALDO MOREIRA DE SOUZA, SITUADO À RUA SÃO SEBASTIÃO , BAIRRO RESISTÊNCIA, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 360 DIAS. PROCESSO Nº5402808/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00059/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
60212/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 88.414,26
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 83.635,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.635,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT37/22 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO LOCALIZADO À RUA QUATORZE DE MAIO, Nº 40, BAIRRO COMDUSA, NESTA CAPITAL. VIG.390DIAS. PROCESSO Nº6021289/2021 . EX/22.
|
|
|
Empenho 00061/2022 - 09/02/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Processo:
|
47484/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 96.555,06
|
| Beneficiário:
|
M S CONSTRUTORA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT22/22 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ESCADARIA HILDA MARTINS MODESTO, BAIRRO FORTE SÃO JOÃO, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 360 DIAS. PROCESSO Nº4748493/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00063/2022 - 14/02/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
68686/2019
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor Original:
|
R$ 346.018,61
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 346.018,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 346.018,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº04 DE ACRÉSCIMO DE 6,60% AO CT289/20 - REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº6809457/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00068/2022 - 17/02/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Processo:
|
21133/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.693.834,46
|
| Beneficiário:
|
POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.131.359,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.131.359,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT 50/2022- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA SÃO TIAGO NO BAIRRO SÃO PEDRO EM VITÓRIA. VIGÊNCIA: 450 DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 2113352/2021.
|
|
|
Empenho 00087/2022 - 22/02/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Processo:
|
68550/2021
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor Original:
|
R$ 652.632,77
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 641.827,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 641.827,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT 81/2022- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REFERENTE A REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DENOMINADA “MERCADO DE PEIXES DA VILA RUBIM”, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS A ESTE CT. VIG: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DO CT. PROC 6855069/2021
|
|
|
Empenho 00089/2022 - 22/02/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Processo:
|
68548/2021
|
Licitação:
|
14/2022
|
Valor Original:
|
R$ 499.086,71
|
| Beneficiário:
|
RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 499.086,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 499.086,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT 82/2022-CONTRATAÇÃO EMERG P/DEMOLIR AS EDIFICAÇÕES IRREGULARES (3º PAV ACRESCIDO) E REFORMAR O TELHADO DO “MERCADO DE PEIXES DA VILA RUBIM”, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJ ANEXOS AO CT. VIG: 180 DIAS APÓS DATA DA ASSINAT. PROC 6854890/2021.
|
|
|
Empenho 00090/2022 - 22/02/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Processo:
|
6165/2020
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.561.121,23
|
| Beneficiário:
|
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.400.312,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.400.312,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT 63/2022- OBRAS E SERVIÇOS DE ENGª P/REFORMAR PÇ CAETANO BASSINI, CIRCUNDADA PELAS RUAS BENEDITO BARCELOS, JOÃO SOARES E DORIVAL R DA SILVA. CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS AO CT. VIG: 210 DIAS APÓS ASSINATURA DO CT. CONFORME PROCESSO 616547/2020.
|
|
|
Empenho 01158/2022 - 07/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Processo:
|
65475/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$77.696,43
|
| Beneficiário:
|
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02538/2022 - 07/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Processo:
|
22648/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$25.162,95
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00096/2022 - 08/03/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Processo:
|
53445/2019
|
Licitação:
|
19/2019
|
Valor Original:
|
R$ 41.328,14
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO GRUTA DA ONCA
|
Liquidado:
|
R$ 41.328,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.328,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11 Á 16 (PERÍODO 01/07/2021 A 15/12/2021) REFERENTE AO CT165/20 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA. PROCESSO Nº835750/22 - EX/22.
|
|
|
Empenho 00098/2022 - 11/03/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Processo:
|
22648/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 25.162,95
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 25.162,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.162,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
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SALDO CONTRATO 255/2021 OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GABRIEL ELIAS TACLA, Nº 205, BAIRRO SANTO ANTÔNIO E CONTENÇÃO DE TALUDE NA ESCADARIA LOURIVAL FERREIRA LAMEGO, Nº 108, MORRO DA CAPIXABA, CENTRO. PROC.2264870/21 - EX/2022.
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