|
Empenho 00182/2022 - 13/05/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
4558/2022
|
Licitação:
|
43/2022
|
Valor Original:
|
R$ 800.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 231.643,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 231.643,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 1.350 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº455888/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00149/2022 - 19/04/2022
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Processo:
|
66697/2021
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor Original:
|
R$ 42.163,34
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
CT53/22 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE RELOCAÇÃO NA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ESTÁ INTERFERINDO NO PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO “MERCADO DA CAPIXABA” - BAIRRO CENTRO - VITORIA/ES. VIG.390DIAS. PROCESSO Nº 6669714/21. EX/2022.
|
|
|
Empenho 00266/2022 - 08/07/2022
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 26.793,20
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 4.995,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.995,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
PROC 2519514/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00145/2022 - 08/04/2022
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Processo:
|
15540/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120,54
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00008/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.666,60
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 14/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 4084445/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00217/2022 - 30/05/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Processo:
|
27831/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23,07
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE ABRIL/2022, REFERENTE A FEV/2022 - EDP-ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO Nº2783142/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00275/2022 - 15/07/2022
|
| Data:
|
15/07/2022
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.849,75
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
CT287/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 3646134/22. EX/2022.
|
|
|
Empenho 00284/2022 - 21/07/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Processo:
|
3103/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00371/2022 - 02/09/2022
|
| Data:
|
02/09/2022
|
Processo:
|
11907/2021
|
Licitação:
|
92/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.555,72
|
| Beneficiário:
|
TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO CT 174/2021, MEDIÇÕES Nº 1 A 3, PERÍODO 26/08/2021 À 31/07/2022, CONTRATAÇÃO REMANESCENTE LICITAÇÃO PREST. SERV. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO P/ OBRAS/SERVIÇOS NA CIDADE. PROC 5300748/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00332/2022 - 10/08/2022
|
| Data:
|
10/08/2022
|
Processo:
|
585/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 34.147,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.147,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
585/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 133.950,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº58514/2017 . EX/22.
|
|
|
Empenho 00042/2022 - 26/01/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Processo:
|
22877/2020
|
Licitação:
|
21/2021
|
Valor Original:
|
R$ 128.909,65
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT93/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM. PROCESSO Nº2032405/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00475/2022 - 24/11/2022
|
| Data:
|
24/11/2022
|
Processo:
|
57629/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28,74
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1081 emitida em 04/10/22 da empresa Connect.
|
|
|
Empenho 00449/2022 - 08/11/2022
|
| Data:
|
08/11/2022
|
Processo:
|
3103/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EXERCÍCIO 2015.
|
|
|
Empenho 00005/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
586/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 154.373,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 4.968,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.968,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00057/2022 - 07/02/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 22.733,40
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 597,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 597,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO CT14/21 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº4084445/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00228/2022 - 08/06/2022
|
| Data:
|
08/06/2022
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 34.352,50
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.630,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.630,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
CT234/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2418183/2022 - EX/22.
|
|
|
Empenho 00001/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
56066/2017
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor Original:
|
R$ 821.090,35
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 4528695/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00509/2022 - 01/12/2022
|
| Data:
|
01/12/2022
|
Processo:
|
28430/2022
|
Licitação:
|
144/2022
|
Valor Original:
|
R$ 14.492,00
|
| Beneficiário:
|
JORNE MERLO QUADRA 09111640731
|
Liquidado:
|
R$ 14.492,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.492,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
CT494/22-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CONCERTINA DUPLA CLIPADA, SIRENE BUZER, SENSORES DE PRESENÇA E REFLETORES) P/ AUMENTAR A PROTEÇÃO PATRIMONIAL DO PRÉDIO PÚBLICO DA COMPDEC (DEFESA CIVIL). VIG.45DIAS. PROCESSO Nº2843000/22 .
|
|
|
Empenho 00330/2022 - 08/08/2022
|
| Data:
|
08/08/2022
|
Processo:
|
15050/2022
|
Licitação:
|
81/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.250,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT 308/2022 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOB, LOCALIZADA NA RUA ALUYSIO SIMÕES, 590, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ ES. PROC.1505005/2022 - EX/2022.
|
|