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Empenho 02951/2022 - 30/05/2022
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| Data:
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30/05/2022
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Processo:
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27283/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.479,94
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| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
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R$ 1.479,94
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.479,94
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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PAGAMENTO MULTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 511, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. PROCESSO Nº2728350/2022 .
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Empenho 02955/2022 - 31/05/2022
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| Data:
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31/05/2022
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Processo:
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49001/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 9,21
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 9,21
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21905 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.
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Empenho 02957/2022 - 31/05/2022
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| Data:
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31/05/2022
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Processo:
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3298/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 9,21
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 9,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21897 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.
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Empenho 03691/2022 - 19/09/2022
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| Data:
|
19/09/2022
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Processo:
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54967/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1,21
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| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 COBRADA NA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2022. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 5496725/2022.
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Empenho 03900/2022 - 05/10/2022
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| Data:
|
05/10/2022
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Processo:
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45422/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 2,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
Multa sobre atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 43708 da Empresa Elevadores Nacional emitida em 01/08/22
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Empenho 03908/2022 - 17/10/2022
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| Data:
|
17/10/2022
|
Processo:
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63050/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,47
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 7,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA, REFERENTE A JULHO/2022 DA INSTALAÇÃO 300885, DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. EX 2022.
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Empenho 04037/2022 - 24/10/2022
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| Data:
|
24/10/2022
|
Processo:
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62981/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22,91
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| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 22,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULA 300885, DEZEMBRO 2021 e JANEIRO A JUNHO/2022. EX 2022
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Empenho 04229/2022 - 23/11/2022
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| Data:
|
23/11/2022
|
Processo:
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70536/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8,50
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 8,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULA Nº300885, AGOSTO/2022. PROCESSO Nº 7053606/2022. EX/22.
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Empenho 04233/2022 - 09/12/2022
|
| Data:
|
09/12/2022
|
Processo:
|
61427/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,79
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 6,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. multa pelo ataso do recolhimento do INSS sobre a NF 44227 emitida em 03/10/22 da empresa Elevadores Nacional.
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Empenho 04335/2022 - 13/12/2022
|
| Data:
|
13/12/2022
|
Processo:
|
54715/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 156,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Referente incidência de multa pelo atraso no recolhimento do INSS retido na NF 43960.
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|
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Empenho 04335/2022 - 13/12/2022
Anulação
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| Data:
|
13/12/2022
|
Processo:
|
54715/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$156,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 04337/2022 - 13/12/2022
|
| Data:
|
13/12/2022
|
Processo:
|
54715/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 6,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE INCIDÊNCIA DE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 43960
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Empenho 04427/2022 - 22/12/2022
|
| Data:
|
22/12/2022
|
Processo:
|
67887/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
Ref multa gerada pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota Fiscal de serviço 44514, emitida em 01/11/2022 pela empresa ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ: 28.168.052/0001-90.
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Empenho 04433/2022 - 29/12/2022
|
| Data:
|
29/12/2022
|
Processo:
|
76457/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 342,32
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 342,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 342,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 300885, NA CONTA DO MÊS NOVEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.
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