1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 20.232,72 Total Liquidado: R$ 20.232,72 Total Pago: R$ 20.232,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00123/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 72774/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 185,48
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 185,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 185,48
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO ANO DE 2018. PROCESSO 7277475/2021. EXERCÍCIO 2022.
Empenho 03504/2022 - 28/07/2022
Data: 28/07/2022 Processo: 23868/2006 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 19.880,00
Beneficiário: ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 19.880,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.880,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR. CT 353/2020 PAGTO EM CARÁCTER INDENIZATÓRIO, PERÍODO DE 09/07/2020 A 30/11/2020, DE LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115, JARDIM CAMBURI, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV PARA IDOSOS. PROC 2386881/2006
Empenho 04035/2022 - 24/10/2022
Data: 24/10/2022 Processo: 62981/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 164,84
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 164,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 164,84
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULAS 3000884 E 300885, JULHO A DEZEMBRO/2021.
Empenho 04036/2022 - 24/10/2022
Data: 24/10/2022 Processo: 62981/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,40
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 2,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,40
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE MULTA REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULAS 3000884 E 300885, JULHO A NOVEMBRO/2021.