Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.065,18 Total Liquidado: R$ 6.065,18 Total Pago: R$ 6.065,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00127/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 1704/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 5.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022 PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO – COGEMASES. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 170413/2022.

Empenho 03657/2022 - 22/08/2022
Data: 22/08/2022 Processo: 40682/2022 Licitação: 104/2022 Valor Original: R$ 260,00
Beneficiário: VIX VISTORIA VEICULAR LTDA Liquidado: R$ 260,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 260,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE KOMBI - PLACA MTE 0683, RENAVAM: 308167147, E GOL - PLACA MSV 4741, RENAVAM: 157558924. EX 2022.

Empenho 03907/2022 - 14/10/2022
Data: 14/10/2022 Processo: 62283/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 805,18
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 805,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 805,18
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO Á COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANHEAMENTO - CESAN, REFERENTE A TAXA DE VIABILIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O CIASE JARDIM CAMBURI - EXERCÍCIO/2022.