Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 548,32 Total Liquidado: R$ 548,32 Total Pago: R$ 548,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02952/2022 - 30/05/2022
Data: 30/05/2022 Processo: 27283/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 473,34
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 473,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 473,34
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 511, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. PROCESSO Nº2728350/2022 .

Empenho 02954/2022 - 31/05/2022
Data: 31/05/2022 Processo: 49001/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,81
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 2,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,81
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21905 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.

Empenho 02956/2022 - 31/05/2022
Data: 31/05/2022 Processo: 3298/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,81
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 2,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,81
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21897 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.

Empenho 03692/2022 - 19/09/2022
Data: 19/09/2022 Processo: 54967/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,16
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,16
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 COBRADA NA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2022. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 5496725/2022.

Empenho 03899/2022 - 05/10/2022
Data: 05/10/2022 Processo: 45422/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,27
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,27
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Juros sobre atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 43708 da Empresa Elevadores Nacional emitida em 01/08/22

Empenho 04038/2022 - 24/10/2022
Data: 24/10/2022 Processo: 62981/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,34
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,34
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULA 300885, DEZEMBRO/2021. EX 2022.

Empenho 04234/2022 - 09/12/2022
Data: 09/12/2022 Processo: 61427/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,85
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros pelo ataso do recolhimento do INSS sobre a NF 44227 emitida em 03/10/22 da empresa Elevadores Nacional.

Empenho 04334/2022 - 13/12/2022
Data: 13/12/2022 Processo: 54715/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 23,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente incidência de juros pelo atraso no recolhimento do INSS retido na NF 43960.

Empenho 04334/2022 - 13/12/2022 Anulação
Data: 13/12/2022 Processo: 54715/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$23,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 04336/2022 - 13/12/2022
Data: 13/12/2022 Processo: 54715/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,60
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,60
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 43960

Empenho 04432/2022 - 29/12/2022
Data: 29/12/2022 Processo: 76457/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 67,14
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 67,14
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 67,14
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 300885, NA CONTA DO MÊS NOVEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.