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Empenho 02952/2022 - 30/05/2022
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| Data:
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30/05/2022
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Processo:
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27283/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 473,34
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| Beneficiário:
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EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
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R$ 473,34
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 473,34
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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PAGAMENTO JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 511, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. PROCESSO Nº2728350/2022 .
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Empenho 02954/2022 - 31/05/2022
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| Data:
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31/05/2022
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Processo:
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49001/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 2,81
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 2,81
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 2,81
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21905 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.
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Empenho 02956/2022 - 31/05/2022
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| Data:
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31/05/2022
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Processo:
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3298/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 2,81
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 2,81
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 2,81
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21897 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.
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Empenho 03692/2022 - 19/09/2022
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| Data:
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19/09/2022
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Processo:
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54967/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 0,16
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| Beneficiário:
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EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
|
R$ 0,16
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,16
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 COBRADA NA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2022. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 5496725/2022.
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Empenho 03899/2022 - 05/10/2022
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| Data:
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05/10/2022
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Processo:
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45422/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 0,27
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 0,27
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,27
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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Juros sobre atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 43708 da Empresa Elevadores Nacional emitida em 01/08/22
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Empenho 04038/2022 - 24/10/2022
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| Data:
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24/10/2022
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Processo:
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62981/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 0,34
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| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
|
R$ 0,34
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,34
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULA 300885, DEZEMBRO/2021. EX 2022.
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Empenho 04234/2022 - 09/12/2022
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| Data:
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09/12/2022
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Processo:
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61427/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,85
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 0,85
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,85
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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Ref. juros pelo ataso do recolhimento do INSS sobre a NF 44227 emitida em 03/10/22 da empresa Elevadores Nacional.
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Empenho 04334/2022 - 13/12/2022
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| Data:
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13/12/2022
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Processo:
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54715/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 23,71
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
Referente incidência de juros pelo atraso no recolhimento do INSS retido na NF 43960.
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Empenho 04334/2022 - 13/12/2022
Anulação
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| Data:
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13/12/2022
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Processo:
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54715/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$23,71
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
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Empenho 04336/2022 - 13/12/2022
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| Data:
|
13/12/2022
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Processo:
|
54715/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,60
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 0,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,60
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 43960
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Empenho 04432/2022 - 29/12/2022
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| Data:
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29/12/2022
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Processo:
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76457/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 67,14
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| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 67,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 300885, NA CONTA DO MÊS NOVEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.
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