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Empenho 00122/2022 - 28/01/2022
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| Data:
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28/01/2022
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Processo:
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8155/2019
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Licitação:
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205/2019
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Valor Original:
|
R$ 372.110,77
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| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
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Liquidado:
|
R$ 352.789,90
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 352.789,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 345/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO/2022. CONFORME PROCESSO 2148482/2020.
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Empenho 00125/2022 - 28/01/2022
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| Data:
|
28/01/2022
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Processo:
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18789/2019
|
Licitação:
|
97/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.555,90
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| Beneficiário:
|
VIX ELEVADORES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 255/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. PROCESSO 1878973/2019. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 01903/2022 - 01/04/2022
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| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
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8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
R$ 56.229,04
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 56.229,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.229,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT 345/2019, MEDIÇÕES Nº 24 A 29, PERÍODO DE 29/08/2021 À 28/02/2022, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. PROC: 1408671/2022. EXERCÍCIO 2022.
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|
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Empenho 03088/2022 - 14/06/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Processo:
|
22395/2022
|
Licitação:
|
64/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.602,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 4.602,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.602,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR E MÃO DE OBRA PARA EVENTUAIS REPAROS, ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. CT 269/2022. PROC. 2239515/2022 - EXERCÍCIO/2022
|
|
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Empenho 03498/2022 - 22/07/2022
|
| Data:
|
22/07/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
R$ 171.660,19
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 126.429,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 126.429,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO CT Nº 345/2019, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
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Empenho 04213/2022 - 22/11/2022
|
| Data:
|
22/11/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
R$ 72.805,52
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 72.805,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.805,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT 345/2019, MEDIÇÕES Nº 30 A 35, PERÍODO DE 01/03/22 À 28/08/22, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. PROC 6370551/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
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Empenho 00057/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
-R$43.836,79
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00103/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
-R$17.488,59
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00075/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
18789/2019
|
Licitação:
|
97/2019
|
Valor Original:
|
-R$586,60
|
| Beneficiário:
|
VIX ELEVADORES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01572/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
18789/2019
|
Licitação:
|
97/2019
|
Valor Original:
|
-R$209,50
|
| Beneficiário:
|
VIX ELEVADORES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02157/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
-R$28.423,33
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 06862/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
-R$562,73
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 07995/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
-R$33.394,42
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 14243/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
-R$7,07
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00122/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
-R$19.320,87
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|