|
Empenho 00021/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
69867/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 480.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 480.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 480.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6986712/2021 . EX/22.
|
|
|
Empenho 00030/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
69871/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 650.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 625.224,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 625.224,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6987180/2021 . EX/22.
|
|
|
Empenho 00031/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
87644/2013
|
Licitação:
|
93/2014
|
Valor Original:
|
R$ 37.200,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 37.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 9 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 230/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 648 - MARUÍPE ONDE FUNCIONA O CREAS DA REGIÃO MARUÍPE. PROCESSO 1531658/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00057/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 16.561,13
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 14.238,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.238,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 149/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1430211/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00061/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
23868/2006
|
Licitação:
|
144/2020
|
Valor Original:
|
R$ 99.600,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 99.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. PROCESSO 2386881/2006. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00062/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 110.008,63
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 110.008,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 110.008,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 315/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3156979/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00066/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
53239/2008
|
Licitação:
|
27/2009
|
Valor Original:
|
R$ 56.595,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
|
Liquidado:
|
R$ 56.595,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.595,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 08 CONTRATO 001/2009 LOCATÁRIO PARTE DO IMÓVEL, OS QUATRO PRIMEIROS ANDARES, À RUA JOSÉ MARCELINO, Nº 175, CENTRO DE VITÓRIA, IMÓVEL LOCADO É DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PROCESSO 5323948/2008 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00122/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
R$ 372.110,77
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 352.789,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 352.789,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 345/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO/2022. CONFORME PROCESSO 2148482/2020.
|
|
|
Empenho 00124/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 739.344,49
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 739.344,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 739.344,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00125/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
18789/2019
|
Licitação:
|
97/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.555,90
|
| Beneficiário:
|
VIX ELEVADORES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 255/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRÉ. PROCESSO 1878973/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00127/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
1704/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022 PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO – COGEMASES. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 170413/2022.
|
|
|
Empenho 00131/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
67325/2018
|
Licitação:
|
28/2019
|
Valor Original:
|
R$ 47.349,45
|
| Beneficiário:
|
LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 34.975,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.975,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 147/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 6732500/2018 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00134/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
84810/2012
|
Licitação:
|
11/2013
|
Valor Original:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 36.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 08 CONTRATO 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUÍPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUÍPE. PROCESSO 8481052/2012 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01361/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
15701/2007
|
Licitação:
|
56/2008
|
Valor Original:
|
R$ 49.320,88
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Liquidado:
|
R$ 49.320,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.320,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 08 CONTRATO 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01362/2022 - 07/02/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Processo:
|
72816/2021
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 17.000,00
|
| Beneficiário:
|
VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONDUZIR O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAS 2022, NOS DIAS 10 E 11/02/2022, DIRECIONADA AOS GESTORES (GABINETE, GERENTES E COORDENADORES DO SUAS) LIGADOS A SEMAS. PROCESSO 7281678/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 01903/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
R$ 56.229,04
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 56.229,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.229,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT 345/2019, MEDIÇÕES Nº 24 A 29, PERÍODO DE 29/08/2021 À 28/02/2022, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. PROC: 1408671/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 01904/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
67325/2018
|
Licitação:
|
28/2019
|
Valor Original:
|
R$ 50.855,07
|
| Beneficiário:
|
LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 26.915,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.915,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE DE 10,37944% CT147/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. VIGENCIA 06 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº6732500/2018. EX/22.
|
|
|
Empenho 02297/2022 - 12/04/2022
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 60.661,04
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 60.661,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.661,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº03 DE REAJUSTE DE 10,54359% AO CT313/20 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 604656/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 02602/2022 - 20/05/2022
|
| Data:
|
20/05/2022
|
Processo:
|
25514/2021
|
Licitação:
|
29/2022
|
Valor Original:
|
R$ 231.659,20
|
| Beneficiário:
|
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 231.657,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 231.657,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
CT 212/2022. SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS GERÊNCIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GARANTINDO A HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS DE PESSOAIS CAMA, MESA E BANHO. PROC 2551400/2021.EX 2022
|
|
|
Empenho 02951/2022 - 30/05/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Processo:
|
27283/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.479,94
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.479,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.479,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
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| Natureza:
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3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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PAGAMENTO MULTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 511, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. PROCESSO Nº2728350/2022 .
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