1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: -R$12.459,31 Total Liquidado: R$ 6.105,59 Total Pago: R$ 6.105,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01883/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 14579/2021 Licitação: 81/2021 Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Liquidado: R$ 6.105,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.105,59
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: PROC 1077273/2022, ATA 74/2021, SS 271/2022, RRP 27/2021 CONTR EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS (NACIONAL/INTERNACIONAL) RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS AÉREAS/DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. CT 133/2022. EX 2022
Empenho 15654/2022 - 30/09/2022 Anulação
Data: 30/09/2022 Processo: 14579/2021 Licitação: 81/2021 Valor Original: -R$7.000,00
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição:
Empenho 00072/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 33880/2018 Licitação: 167/2018 Valor Original: -R$11.564,90
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição:
Empenho 01883/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 14579/2021 Licitação: 81/2021 Valor Original: -R$8.894,41
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: