Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 195,00 Total Liquidado: R$ 195,00 Total Pago: R$ 195,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 01371/2022 - 14/02/2022
Data: 14/02/2022 Processo: 26365/2021 Licitação: 13/2022 Valor Original: R$ 195,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 195,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 195,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº2636505/2021 - EXERCÍCIO/2022.