Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 173.442,85 Total Liquidado: R$ 193.714,65 Total Pago: R$ 193.714,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

18 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01359/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 49477/2021 Licitação: 205/2021 Valor Original: R$ 588,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 588,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 588,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: ATA REGISTRO DO PREÇO 165/2021 RRP 95/2021 PREGÃO 205/2021 SC 32500080/2022 AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE CARTOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 299809/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 01370/2022 - 14/02/2022
Data: 14/02/2022 Processo: 26365/2021 Licitação: 13/2022 Valor Original: R$ 31.305,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 31.305,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31.305,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO CONTÍNUO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 2636505/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 01371/2022 - 14/02/2022
Data: 14/02/2022 Processo: 26365/2021 Licitação: 13/2022 Valor Original: R$ 195,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 195,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 195,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº2636505/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00054/2022 - 10/03/2022 Anulação
Data: 10/03/2022 Processo: 77352/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$6.957,64
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:

Empenho 00012/2022 - 10/03/2022 Anulação
Data: 10/03/2022 Processo: 77352/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$13.314,16
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 01877/2022 - 15/03/2022
Data: 15/03/2022 Processo: 62908/2021 Licitação: 244/2021 Valor Original: R$ 12.712,35
Beneficiário: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Liquidado: R$ 12.712,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.712,35
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 01878/2022 - 15/03/2022
Data: 15/03/2022 Processo: 62908/2021 Licitação: 244/2021 Valor Original: R$ 6.053,50
Beneficiário: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Liquidado: R$ 6.053,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.053,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 01879/2022 - 15/03/2022
Data: 15/03/2022 Processo: 62908/2021 Licitação: 244/2021 Valor Original: R$ 11.501,65
Beneficiário: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Liquidado: R$ 11.501,65
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.501,65
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 03512/2022 - 12/08/2022
Data: 12/08/2022 Processo: 62908/2021 Licitação: 244/2021 Valor Original: R$ 20.339,76
Beneficiário: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Liquidado: R$ 20.339,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.339,76
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 03514/2022 - 12/08/2022
Data: 12/08/2022 Processo: 62908/2021 Licitação: 244/2021 Valor Original: R$ 2.784,61
Beneficiário: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Liquidado: R$ 2.784,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.784,61
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 03516/2022 - 12/08/2022
Data: 12/08/2022 Processo: 62908/2021 Licitação: 244/2021 Valor Original: R$ 1.089,63
Beneficiário: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Liquidado: R$ 1.089,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.089,63
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 03663/2022 - 24/08/2022
Data: 24/08/2022 Processo: 18725/2022 Licitação: 116/2022 Valor Original: R$ 2.572,80
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 2.572,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.572,80
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, PAPEL ADESIVO E COLA) PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.

Empenho 03664/2022 - 24/08/2022
Data: 24/08/2022 Processo: 18725/2022 Licitação: 116/2022 Valor Original: R$ 10.999,50
Beneficiário: ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 10.999,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.999,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.

Empenho 03665/2022 - 24/08/2022
Data: 24/08/2022 Processo: 18725/2022 Licitação: 116/2022 Valor Original: R$ 8.773,10
Beneficiário: KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783 Liquidado: R$ 8.773,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.773,10
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.

Empenho 03666/2022 - 24/08/2022
Data: 24/08/2022 Processo: 18725/2022 Licitação: 116/2022 Valor Original: R$ 4.374,75
Beneficiário: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Liquidado: R$ 4.374,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.374,75
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.

Empenho 04039/2022 - 24/10/2022
Data: 24/10/2022 Processo: 68061/2021 Licitação: 44/2022 Valor Original: R$ 34.375,00
Beneficiário: THAI CAFE EIRELI Liquidado: R$ 34.375,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.375,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. UTILIZAÇÃO DA ATA: 100/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1032/2022, RRP: 10/2022. PROCESSO Nº 6159638/2022. EX/2022.

Empenho 04040/2022 - 24/10/2022
Data: 24/10/2022 Processo: 43464/2022 Licitação: 170/2022 Valor Original: R$ 17.950,00
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 17.950,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.950,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. UTILIZAÇÃO DA ATA: 162/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1033/2022, RRP: 63/2022. PROCESSO Nº 6159060/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 04332/2022 - 13/12/2022
Data: 13/12/2022 Processo: 46347/2022 Licitação: 273/2022 Valor Original: R$ 28.100,00
Beneficiário: RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIRELI Liquidado: R$ 28.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 28.100,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Porc 4634712/2022. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA NA REGIÃO CONTINENTAL (CENTRO POP. CONTINENTAL). EX 2022