Empenho 01359/2022 - 31/01/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
49477/2021
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Licitação:
|
205/2021
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Valor Original:
|
R$ 588,00
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Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
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Liquidado:
|
R$ 588,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 588,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
ATA REGISTRO DO PREÇO 165/2021 RRP 95/2021 PREGÃO 205/2021 SC 32500080/2022 AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE CARTOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 299809/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 01370/2022 - 14/02/2022
|
Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
26365/2021
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor Original:
|
R$ 31.305,00
|
Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 31.305,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.305,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO CONTÍNUO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 2636505/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
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Empenho 01371/2022 - 14/02/2022
|
Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
26365/2021
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor Original:
|
R$ 195,00
|
Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 195,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº2636505/2021 - EXERCÍCIO/2022.
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|
Empenho 00054/2022 - 10/03/2022
Anulação
|
Data:
|
10/03/2022
|
Processo:
|
77352/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.957,64
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00012/2022 - 10/03/2022
Anulação
|
Data:
|
10/03/2022
|
Processo:
|
77352/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$13.314,16
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01877/2022 - 15/03/2022
|
Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 12.712,35
|
Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 12.712,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.712,35
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 01878/2022 - 15/03/2022
|
Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.053,50
|
Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 6.053,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.053,50
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 01879/2022 - 15/03/2022
|
Data:
|
15/03/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 11.501,65
|
Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 11.501,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.501,65
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 181/2021 RRP 134/2021 PREGÃO 244/2021 SC 32500155/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 7414057/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 03512/2022 - 12/08/2022
|
Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 20.339,76
|
Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 20.339,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.339,76
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 03514/2022 - 12/08/2022
|
Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.784,61
|
Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.784,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.784,61
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
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Empenho 03516/2022 - 12/08/2022
|
Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.089,63
|
Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.089,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.089,63
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
CT 321/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. PROCESSO 2914840/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
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Empenho 03663/2022 - 24/08/2022
|
Data:
|
24/08/2022
|
Processo:
|
18725/2022
|
Licitação:
|
116/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.572,80
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.572,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.572,80
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, PAPEL ADESIVO E COLA) PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.
|
|
Empenho 03664/2022 - 24/08/2022
|
Data:
|
24/08/2022
|
Processo:
|
18725/2022
|
Licitação:
|
116/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.999,50
|
Beneficiário:
|
ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.999,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.999,50
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.
|
|
Empenho 03665/2022 - 24/08/2022
|
Data:
|
24/08/2022
|
Processo:
|
18725/2022
|
Licitação:
|
116/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.773,10
|
Beneficiário:
|
KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783
|
Liquidado:
|
R$ 8.773,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.773,10
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.
|
|
Empenho 03666/2022 - 24/08/2022
|
Data:
|
24/08/2022
|
Processo:
|
18725/2022
|
Licitação:
|
116/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.374,75
|
Beneficiário:
|
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.374,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.374,75
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.
|
|
Empenho 04039/2022 - 24/10/2022
|
Data:
|
24/10/2022
|
Processo:
|
68061/2021
|
Licitação:
|
44/2022
|
Valor Original:
|
R$ 34.375,00
|
Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 34.375,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.375,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. UTILIZAÇÃO DA ATA: 100/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1032/2022, RRP: 10/2022. PROCESSO Nº 6159638/2022. EX/2022.
|
|
Empenho 04040/2022 - 24/10/2022
|
Data:
|
24/10/2022
|
Processo:
|
43464/2022
|
Licitação:
|
170/2022
|
Valor Original:
|
R$ 17.950,00
|
Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.950,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.950,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. UTILIZAÇÃO DA ATA: 162/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1033/2022, RRP: 63/2022. PROCESSO Nº 6159060/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 04332/2022 - 13/12/2022
|
Data:
|
13/12/2022
|
Processo:
|
46347/2022
|
Licitação:
|
273/2022
|
Valor Original:
|
R$ 28.100,00
|
Beneficiário:
|
RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 28.100,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.100,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Porc 4634712/2022. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA NA REGIÃO CONTINENTAL (CENTRO POP. CONTINENTAL). EX 2022
|
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