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Empenho 01816/2022 - 03/11/2022
Anulação
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| Data:
|
03/11/2022
|
Processo:
|
18905/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.330,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
|
|
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Empenho 00054/2022 - 10/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Processo:
|
77352/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.957,64
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02705/2022 - 31/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
31/10/2022
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
-R$1.000,00
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01572/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
18789/2019
|
Licitação:
|
97/2019
|
Valor Original:
|
-R$209,50
|
| Beneficiário:
|
VIX ELEVADORES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02157/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
-R$28.423,33
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03049/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
73565/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$11.892,85
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03050/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
73562/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$10.014,81
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00059/2022 - 29/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
29/09/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$1.058,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00708/2022 - 29/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
29/09/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$4.434,24
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02159/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
212/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$538,92
|
| Beneficiário:
|
FABIOLA ALVES RIBEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03571/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
64576/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$998,00
|
| Beneficiário:
|
ARIELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DA VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03592/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
64576/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.996,00
|
| Beneficiário:
|
SHERLEN DENIZ BATISTA DIAS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02600/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
56434/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$998,00
|
| Beneficiário:
|
WILKER LIMA RIBEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02608/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
56434/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$998,00
|
| Beneficiário:
|
ALDINEIDE DOS SANTOS GUIMARÃES
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02610/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
56434/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$998,00
|
| Beneficiário:
|
MAINA LOBO COSTA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02865/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
62211/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$50,00
|
| Beneficiário:
|
PABLLO ROBERTO SILVA DOURADO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00849/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
15518/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$998,00
|
| Beneficiário:
|
SILVANA VICENTE DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03337/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
67147/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$50,00
|
| Beneficiário:
|
MARIA JOSE LUIZ FRANCISCO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 15379/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
32604/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$55,11
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00012/2022 - 10/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Processo:
|
77352/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$13.314,16
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|