1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.548,64 Total Liquidado: R$ 3.774,84 Total Pago: R$ 3.774,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00052/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.072,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.072,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.072,84
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO 2022.
Empenho 00165/2022 - 04/04/2022
Data: 04/04/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 2.509,80
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 2.090,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.090,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: PROC 1206511/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 294/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO).CT 155/2022. EX 2022
Empenho 00063/2022 - 27/09/2022 Anulação
Data: 27/09/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: -R$646,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:
Empenho 00491/2022 - 14/10/2022
Data: 14/10/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 646,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 612,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 612,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT17/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - LICENÇA. PROCESSO Nº356059/2021. EX/2022.
Empenho 00491/2022 - 30/12/2022 Anulação
Data: 30/12/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: -R$34,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: