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Empenho 00050/2022 - 31/01/2022
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| Data:
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31/01/2022
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Processo:
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61448/2018
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Licitação:
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351/2018
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Valor Original:
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R$ 6.811,40
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| Beneficiário:
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CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
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Liquidado:
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R$ 6.805,20
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 6.805,20
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00116/2022 - 17/03/2022
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| Data:
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17/03/2022
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Processo:
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61448/2018
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Licitação:
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351/2018
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Valor Original:
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R$ 20.431,50
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| Beneficiário:
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CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
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Liquidado:
|
R$ 19.453,65
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 19.453,65
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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| Descrição:
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ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO CT38/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº344181/2019. EX/22.
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Empenho 00203/2022 - 20/04/2022
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| Data:
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20/04/2022
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Processo:
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68061/2021
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Licitação:
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44/2022
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Valor Original:
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R$ 34.375,00
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| Beneficiário:
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THAI CAFE EIRELI
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Liquidado:
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R$ 34.375,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 34.375,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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| Descrição:
|
PROC 1893600/2022, ATA 100/2022, SS 398/2022, RRP 10/2022, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EX 2022.
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Empenho 00217/2022 - 24/05/2022
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| Data:
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24/05/2022
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Processo:
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11799/2021
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Licitação:
|
55/2021
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Valor Original:
|
R$ 4.004,00
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| Beneficiário:
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LL DISTRIBUIDORA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 56/2021. RRP 21/2021. SC 571/2022. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2530160/2022.
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Empenho 00217/2022 - 24/05/2022
Anulação
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| Data:
|
24/05/2022
|
Processo:
|
11799/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.004,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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| Descrição:
|
|
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Empenho 00007/2022 - 27/09/2022
Anulação
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| Data:
|
27/09/2022
|
Processo:
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61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
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Valor Original:
|
-R$3.402,60
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| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 00043/2022 - 27/09/2022
Anulação
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| Data:
|
27/09/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
-R$1.518,45
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 00173/2022 - 27/09/2022
Anulação
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| Data:
|
27/09/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
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Valor Original:
|
-R$2.990,95
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 00168/2022 - 27/09/2022
Anulação
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| Data:
|
27/09/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
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Valor Original:
|
-R$15.582,00
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| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00596/2022 - 12/12/2022
|
| Data:
|
12/12/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.180,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 3.180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.180,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO CT 38/2019, REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EX 2022.
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Empenho 00050/2022 - 30/12/2022
Anulação
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| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
-R$6,20
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
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