|
Empenho 00001/2022 - 07/01/2022
|
| Data:
|
07/01/2022
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.959.033,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.959.033,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 06 PRAZO CT 467/2017 ESTUDO/PLANEJAMENTO/CONCEITUAÇÃO/CONCEPÇÃO/CRIAÇÃO/EXECUÇÃO INTERNA/INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROC. 2662214/2017. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1337/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 561.463,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 193.441,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 193.441,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00003/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1337/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 424.481,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 24.664,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.664,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1337/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 202.647,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 19.489,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.489,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
2569/2020
|
Licitação:
|
19/2020
|
Valor Original:
|
R$ 9.310,02
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Liquidado:
|
R$ 9.310,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.310,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT135/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO Nº 256961/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00006/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
48380/2021
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor Original:
|
R$ 959,00
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 212,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 212,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.08 - PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.058,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.465,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.465,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº05 AO CT 135/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO Nº 1437314/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00008/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 778,68
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 778,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 778,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT135/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1437314/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00009/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 197.792,84
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 118.422,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 118.422,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00010/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
31755/2020
|
Licitação:
|
120/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.639,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.639,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.639,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912515574 CONTRATAÇÃO PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD E SERV MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. PROCESSO 3175508/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00011/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
6769/2020
|
Licitação:
|
52/2020
|
Valor Original:
|
R$ 56.375,00
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 33.526,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.526,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 238/2020_PUBLICAÇÕES ATOS OFICIAIS: PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS/RESUMOS ATOS CONTRATUAIS,PESSOAL,RESCISÕES,RETIFICAÇÕES,ORDENS DE SERVIÇOS,INSTRUÇÕES,PORTARIAS,DECRETOS E OUTROS. PROC. 676993/2020. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00012/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
43726/2017
|
Licitação:
|
153/2017
|
Valor Original:
|
R$ 833.490,02
|
| Beneficiário:
|
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 784.870,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 784.870,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 06 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E SUPRESSÃO DE 22,47% DO CT 383/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. PROCESSO 4372693/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00013/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 47.300,00
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 47.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 47.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 317/2019 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PMV VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL E AVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO QUANTITATIVA/QUALITATIVA. PROCESSO 2214435/19. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00014/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
58124/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35.000,00
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
|
Liquidado:
|
R$ 32.386,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.386,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA PELA CESSÃO DA SERVIDORA VALDINÉA KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO, FIRMADA PELO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 003/2018, PRORROGADO ATÉ 30/09/2022 PELO ADITIVO 02. PROCESSO 5812411/2018 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00015/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2605/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 71.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 71.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 71.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00260559/22/22
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
34288/2019
|
Licitação:
|
167/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 325/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3428834/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 510,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 136,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT28/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-TOKEN. PROCESSO Nº4176218/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3455/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 145.419,29
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 145.419,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 145.419,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345509/22/22
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3455/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 90,90
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 90,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 90,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345509/22/22
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3455/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.647,26
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.647,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.647,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345509/22/22
|
|