|
Empenho 00017/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 510,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 136,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT28/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-TOKEN. PROCESSO Nº4176218/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00048/2022 - 18/02/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 136,50
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 136,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROC: 862911/2022, ATA: 54/2021, SC: 150/2022, RRP: 13/2021. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00107/2022 - 11/04/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Processo:
|
20652/2021
|
Licitação:
|
108/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15,80
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 92/2021. RRP 32/2021. SC 326/2022. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1700784/2022.
|
|
|
Empenho 00108/2022 - 11/04/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 49,50
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 49,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROC: 1795709/2022, ATA: 52/2021, SC: 334/2022, RRP: 13/2021. REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS MARCA TEXTO). EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00109/2022 - 11/04/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Processo:
|
20652/2021
|
Licitação:
|
108/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19,80
|
| Beneficiário:
|
ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR). ATA: 94/2021, SC: 327/2022, RRP: 35/2021. PROCESSO Nº 1701331/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00138/2022 - 17/05/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Processo:
|
19767/2022
|
Licitação:
|
51/2022
|
Valor Original:
|
R$ 550,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRAL DE UTILIDADES PARA CONDOMINIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 550,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SEGOV. PROCESSO 1976726/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00170/2022 - 09/06/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Processo:
|
17725/2022
|
Licitação:
|
58/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.028,70
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.831,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.831,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRÍLICA TRANSPARENTE,FITA ADESIVA TRANSPARENTE,TESOURA, BORRACHA, PASTA FINA, FITA ADESIVA DE PAPEL, CORRETIVO LÍQUIDO E ABRAÇADEIRA DE NYLON) PARA AS DEMANDAS DA SEGOV. PROC.1772550/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00171/2022 - 09/06/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Processo:
|
17725/2022
|
Licitação:
|
58/2022
|
Valor Original:
|
R$ 285,00
|
| Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 285,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 285,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRÍLICA TRANSPARENTE,FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA,BORRACHA, PASTA FINA, FITA ADESIVA DE PAPEL, CORRETIVO LÍQUIDO E ABRAÇADEIRA DE NYLON) PARA AS DEMANDAS DA SEGOV. PROC.1772550/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00050/2022 - 15/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
15/06/2022
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$50,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00082/2022 - 15/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
15/06/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$272,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00170/2022 - 07/07/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/07/2022
|
Processo:
|
17725/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$197,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00236/2022 - 08/08/2022
|
| Data:
|
08/08/2022
|
Processo:
|
43426/2022
|
Licitação:
|
95/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.900,00
|
| Beneficiário:
|
M DA S CHAGAS MULTIMIX
|
Liquidado:
|
R$ 3.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRÍLICA), PARA ATENDER A GERÊNCIA DE CERIMONIAL DA SECRETARIA DE GOVERNO - PROC 4342671/2022. EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00267/2022 - 05/09/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Processo:
|
54081/2022
|
Licitação:
|
119/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.750,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTE PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 471 ANOS DA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. EX 2022. PROCESSO 5408181/2022.
|
|
|
Empenho 00268/2022 - 05/09/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Processo:
|
54081/2022
|
Licitação:
|
119/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
LEDUT CASA DE PAES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTE PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 471 ANOS DA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. EX 2022. PROCESSO 5408181/2022.
|
|
|
Empenho 00268/2022 - 06/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
06/09/2022
|
Processo:
|
54081/2022
|
Licitação:
|
119/2022
|
Valor Original:
|
-R$1.500,00
|
| Beneficiário:
|
LEDUT CASA DE PAES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00269/2022 - 06/09/2022
|
| Data:
|
06/09/2022
|
Processo:
|
54081/2022
|
Licitação:
|
119/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.250,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTE PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 471 ANOS DA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. EX 2022. PROCESSO 5408181/2022.
|
|
|
Empenho 00307/2022 - 20/10/2022
|
| Data:
|
20/10/2022
|
Processo:
|
16139/2022
|
Licitação:
|
187/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.232,29
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.232,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.232,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
PROC 1613999/2022. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO (BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00308/2022 - 20/10/2022
|
| Data:
|
20/10/2022
|
Processo:
|
16139/2022
|
Licitação:
|
187/2022
|
Valor Original:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 1613999/2022. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CARTÕES DE MEMÓRIA). EX 2022.
|
|