|
Empenho 00046/2022 - 17/02/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Processo:
|
8802/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 801,00
|
| Beneficiário:
|
LORENZO SILVA DE PAZOLINI
|
Liquidado:
|
R$ 801,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
PREFEITO
|
Pago:
|
R$ 801,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA EM FAVOR EXMO. PREFEITO SR. LORENZO SILVA DE PAZOLINI EM VIAGEM OFICIAL À PREFEITURA DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 17/02 Á 18/02/2022. PROCESSO 880281/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00198/2022 - 22/06/2022
|
| Data:
|
22/06/2022
|
Processo:
|
35555/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 260,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 260,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 260,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 06/2022-Proc. 03555596/22/22
|
|
|
Empenho 00138/2022 - 17/05/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Processo:
|
19767/2022
|
Licitação:
|
51/2022
|
Valor Original:
|
R$ 550,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRAL DE UTILIDADES PARA CONDOMINIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 550,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SEGOV. PROCESSO 1976726/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00043/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22. PROCESSO Nº217420/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00381/2022 - 09/12/2022
|
| Data:
|
09/12/2022
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.100.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 621.805,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 614.305,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO 08 EXCEPCIONAL PRAZO CT 467/2017 ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO.2662214/2017.EX22
|
|
|
Empenho 00129/2022 - 29/04/2022
|
| Data:
|
29/04/2022
|
Processo:
|
23276/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 213,60
|
| Beneficiário:
|
MARCELO DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 213,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação
|
Pago:
|
R$ 213,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM DO SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO, MARCELO DE OLIVEIRA, PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE CENTRAL DO BANCO BRADESCO NO DIA 04/05/2022 EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PROCESSO 2327680/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00297/2022 - 30/09/2022
|
| Data:
|
30/09/2022
|
Processo:
|
51583/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,37
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Liquidado:
|
R$ 4,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SERVIDORA VANUZA APARECIDA SOARES NORBERTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022
|
|
|
Empenho 00259/2022 - 24/08/2022
|
| Data:
|
24/08/2022
|
Processo:
|
51583/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14,19
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 14,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 14,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2022-Proc. 05158350/22/22
|
|
|
Empenho 00289/2022 - 23/09/2022
|
| Data:
|
23/09/2022
|
Processo:
|
58892/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14,19
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 14,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 14,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2022-Proc. 05889251/22/22
|
|
|
Empenho 00222/2022 - 22/07/2022
|
| Data:
|
22/07/2022
|
Processo:
|
43112/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14,19
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 14,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 14,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 07/2022-Proc. 04311279/22/22
|
|
|
Empenho 00307/2022 - 20/10/2022
|
| Data:
|
20/10/2022
|
Processo:
|
16139/2022
|
Licitação:
|
187/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.232,29
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.232,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.232,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
PROC 1613999/2022. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO (BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00072/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.495.746,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.495.746,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº06 CT467/17 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROC.Nº2662214/17. EX/22.
|
|
|
Empenho 00227/2022 - 25/07/2022
|
| Data:
|
25/07/2022
|
Processo:
|
40271/2022
|
Licitação:
|
165/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
GINA STROZZI PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DA DOUTORA GINA STROZZI, EXCLUSIVA DA EMPRESA GINA STROZZI PALESTRAS E TREINAMENTOS, PARA A PALESTRA SAÚDE MENTAL E SEGURANÇA PSICOLÓGICA: CUIDANDO DOS GESTORES E SEUS TIMES! NO DIA 29/07/2022. PROCESSO 4027111/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00327/2022 - 21/10/2022
|
| Data:
|
21/10/2022
|
Processo:
|
64624/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.675,28
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.675,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 4.675,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 10/2022-Proc. 06462479/22/22
|
|
|
Empenho 00171/2022 - 09/06/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Processo:
|
17725/2022
|
Licitação:
|
58/2022
|
Valor Original:
|
R$ 285,00
|
| Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 285,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 285,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRÍLICA TRANSPARENTE,FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA,BORRACHA, PASTA FINA, FITA ADESIVA DE PAPEL, CORRETIVO LÍQUIDO E ABRAÇADEIRA DE NYLON) PARA AS DEMANDAS DA SEGOV. PROC.1772550/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00047/2022 - 17/02/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Processo:
|
8800/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 640,80
|
| Beneficiário:
|
MARCELO DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 640,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação
|
Pago:
|
R$ 640,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SR. MARCELO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL À PREFEITURA DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 17/02 Á 18/02/2022. PROCESSO 880092/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00100/2022 - 23/03/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Processo:
|
15531/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2022-Proc. 01553110/22/22
|
|
|
Empenho 00101/2022 - 28/03/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Processo:
|
597/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 51.692,13
|
| Beneficiário:
|
AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 51.692,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.692,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -AMUNES. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00137/2022 - 12/05/2022
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Processo:
|
2351/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 51.692,13
|
| Beneficiário:
|
AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 51.692,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.692,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PELA FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AMUNES - REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00237/2022 - 15/08/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Processo:
|
34288/2019
|
Licitação:
|
167/2019
|
Valor Original:
|
R$ 120.000,00
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Liquidado:
|
R$ 76.088,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 76.088,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 PRORROGA VIGÊNCIA POR 12 MESES CONTRATO 325/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3428834/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|