Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Beneficiário RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.616,00 Total Liquidado: R$ 6.716,00 Total Pago: R$ 6.716,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 6.716,00 Total Pago: R$ 6.716,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

45 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00017/2022 - 19/01/2022
Data: 19/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 510,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 136,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 136,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO DO CT28/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-TOKEN. PROCESSO Nº4176218/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00023/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 170,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 170,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 170,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 25% AO CT 80/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 1859259/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00024/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 170,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 170,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 170,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 25% AO CT 80/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 1859259/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00046/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 900/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 500,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 450,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 450,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO CONTRATO 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00047/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 900/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 400,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 360,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 360,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00021/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 884,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 374,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 374,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 105/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 2592795/2021. EX 2022.

Empenho 00022/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 884,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 374,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 374,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO CT 105/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 2592795/2021. EX 2022.

Empenho 00075/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 340,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 340,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.

Empenho 00076/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 340,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 340,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.

Empenho 00036/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 510,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 136,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 136,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT28/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - LICENÇA. PROCESSO Nº4176218/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00065/2022 - 14/02/2022
Data: 14/02/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE 21,05% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CT04/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS) . PROCESSO Nº2019222/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00066/2022 - 14/02/2022
Data: 14/02/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE 21,05% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CT04/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS) . PROCESSO Nº2019222/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00081/2022 - 21/02/2022 Anulação
Data: 21/02/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$170,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição:

Empenho 00082/2022 - 21/02/2022 Anulação
Data: 21/02/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$170,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00124/2022 - 04/03/2022
Data: 04/03/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 170,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 170,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 170,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT09/21 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (LICENÇA). PROCESSO Nº446383/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00125/2022 - 04/03/2022
Data: 04/03/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 170,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 170,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 170,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO CT09/21 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (TOKEN). PROCESSO Nº446383/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00051/2022 - 12/04/2022 Anulação
Data: 12/04/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$34,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00275/2022 - 12/04/2022 Anulação
Data: 12/04/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$170,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição:

Empenho 00276/2022 - 12/04/2022 Anulação
Data: 12/04/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00090/2022 - 27/04/2022 Anulação
Data: 27/04/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: