Empenho 00017/2022 - 19/01/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 510,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 136,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136,00
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT28/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-TOKEN. PROCESSO Nº4176218/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00023/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 170,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 170,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 25% AO CT 80/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 1859259/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00024/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 170,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 170,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 25% AO CT 80/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 1859259/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00046/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 450,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 450,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00047/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 400,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 360,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 360,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00021/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 884,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 374,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 374,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CT 105/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 2592795/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00022/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 884,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 374,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 374,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 105/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 2592795/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00075/2022 - 27/01/2022
|
Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 340,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 340,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 340,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.
|
|
Empenho 00076/2022 - 27/01/2022
|
Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 340,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 340,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 340,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.
|
|
Empenho 00036/2022 - 28/01/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 510,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 136,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136,00
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CT28/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - LICENÇA. PROCESSO Nº4176218/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00065/2022 - 14/02/2022
|
Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 272,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE 21,05% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CT04/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS) . PROCESSO Nº2019222/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00066/2022 - 14/02/2022
|
Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 272,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE 21,05% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CT04/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS) . PROCESSO Nº2019222/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00081/2022 - 21/02/2022
Anulação
|
Data:
|
21/02/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$170,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00082/2022 - 21/02/2022
Anulação
|
Data:
|
21/02/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$170,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00124/2022 - 04/03/2022
|
Data:
|
04/03/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 170,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 170,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO CT09/21 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (LICENÇA). PROCESSO Nº446383/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00125/2022 - 04/03/2022
|
Data:
|
04/03/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 170,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 170,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
SALDO CT09/21 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (TOKEN). PROCESSO Nº446383/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00051/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$34,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00275/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$170,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00276/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$272,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00090/2022 - 27/04/2022
Anulação
|
Data:
|
27/04/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$272,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
|
|