|
Empenho 00043/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
154/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 384/17 - SERVIÇO DE ENVIO/RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO_SMS P/ TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO/LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA/APLICATIVOS/INFRAESTRUTURA/SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4058213/2017. EX.2021.
|
|
|
Empenho 00046/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.166,66
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.677,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.677,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01, PRORROGA PRAZO CT 317/2019 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO/SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL (WEBSITES/BLOGS). EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2214435/2020.
|
|
|
Empenho 00083/2021 - 10/02/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO nº04 AO CT467/17-ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA,INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO.PROCESSO Nº2662214/17.EX/21.
|
|
|
Empenho 00154/2021 - 22/03/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 467/2017 ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. PROC. 2662214/2017. EX/2021.
|
|
|
Empenho 00156/2021 - 22/03/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.433,34
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADIT 01_PRORROGA PRAZO CT 317/19, REF. SERVIÇO MONITORAMENTO IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO/SELEÇÃO NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS/REVISTAS), ELETRÔNICA (TVS/RÁDIO), DIGITAL (WEBSITES/BLOGS)_EX 2021. PROC 2214435/2019
|
|
|
Empenho 00157/2021 - 22/03/2021
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 33.000,00
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADIT 01_PRORROGA PRAZO CT 317/19, REF. SERV MONITORAMENTO IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO/SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS/REVISTAS), ELETRÔNICA (TVS/RÁDIO), DIGITAL (WEBSITES/BLOGS)_EX 2021. PROC 2214435/2019
|
|
|
Empenho 00043/2021 - 19/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$10.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00046/2021 - 19/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.488,89
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00156/2021 - 19/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$7.433,34
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00157/2021 - 19/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$33.000,00
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00154/2021 - 19/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00083/2021 - 19/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00148/2021 - 28/04/2021
|
| Data:
|
28/04/2021
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SDO ADITIVO 04 CT 467/2017 ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERV. DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. ADITIVO 05 ALTERAÇÃO DE UG. PROC.2662214/2017.
|
|
|
Empenho 00149/2021 - 28/04/2021
|
| Data:
|
28/04/2021
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SDO ADITIVO 04 CT 467/2017 ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERV. DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. ADITIVO 05 ALTERAÇÃO DE UG. PROC.2662214/2017.
|
|
|
Empenho 00152/2021 - 30/04/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
154/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 384/17 - SERVIÇO DE ENVIO/RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO_SMS P/ TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO/LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA/APLICATIVOS/INFRAESTRUTURA/SUPORTE TÉCNICO.ADITIVO 05 ALTERAÇÃO DE UG.4058213/2017 EX.2021.
|
|
|
Empenho 00153/2021 - 30/04/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 33.000,00
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 33.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT317/19-MONITORAMENTO IMAGEM, P/GRAVAÇÃO/SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS/REVISTAS), ELETRÔNICA (TVS/RÁDIO), DIGITAL(WEBSITES/BLOGS) - ADT. 03 ALTEROU UG. PROC.2214435/19 - EX/21.
|
|
|
Empenho 00154/2021 - 30/04/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.580,00
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.580,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT317/19 - MONITORAMENTO IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO/SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS/REVISTAS), ELETRÔNICA(TVS/RÁDIO), DIGITAL(WEBSITES/BLOGS). ADT. 03 ALTEROU UG. PROC. 2214435/19 - EX/21.
|
|
|
Empenho 00158/2021 - 18/05/2021
|
| Data:
|
18/05/2021
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº4 CT 467/17 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERV. DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. ADITIVO 05 ALTERAÇÃO DE UG. PR.2662214/17.
|
|
|
Empenho 00211/2021 - 19/07/2021
|
| Data:
|
19/07/2021
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.945.870,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.945.870,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 467/2017_ESTUDO/PLANEJAMENTO/CONCEITUAÇÃO/CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO INTERNA/INTERMEDIAÇÃO E SUPERV. DA EXECUÇÃO EXTERNA E DISTRIB. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. ADITIVO 05 ALTERAÇÃO DE UG. PROC 2662214/17. EX 2021
|
|
|
Empenho 00240/2021 - 04/08/2021
|
| Data:
|
04/08/2021
|
Processo:
|
22144/2019
|
Licitação:
|
185/2019
|
Valor Original:
|
R$ 31.900,00
|
| Beneficiário:
|
VALUES COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 04 PRORROGA 12 MESES CT 317/2019 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PMV VEICULADAS MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL EAVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO QUANTITATIVA/QUALITATIVA. PROC. 2214435/19 - EX/2021.
|
|