|
Empenho 00001/2021 - 13/01/2021
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Processo:
|
22328/2018
|
Licitação:
|
123/2018
|
Valor Original:
|
R$ 50.049,96
|
| Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 38.093,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.093,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_PRORROGAÇÃO DO CT 258/2018, REF. PREST. SERV. DE LIMPEZA/TRATAMENTO/MANUTENÇÃO PISCINAS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/INSUMOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS_PROC 2232814/2018. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
74625/2018
|
Licitação:
|
49/2019
|
Valor Original:
|
R$ 193.800,00
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 117.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.70 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 275/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E “CICLOFAIXA” - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 3061434/2019.
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.416,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 929,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 929,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 AO CT 141/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 89,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 89,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
16569/2017
|
Licitação:
|
78/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.556,90
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 10.556,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.556,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 325/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1656943/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 787,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 779,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 779,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00007/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
43917/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 403.938,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 403.921,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 403.921,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4391750/2020.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
43932/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 164.761,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 164.761,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 164.761,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4393207/2020.
|
|
|
Empenho 00009/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 135.273,69
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 135.273,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.273,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 55.000,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 55.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00011/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 64.636,42
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 64.636,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 64.636,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401246/21/21
|
|
|
Empenho 00012/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 129,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 129,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 129,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.13 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401246/21/21
|
|
|
Empenho 00013/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.589,60
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.589,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.589,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401246/21/21
|
|
|
Empenho 00014/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 112.156,01
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 112.156,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 112.156,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401246/21/21
|
|
|
Empenho 00015/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 908,70
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 908,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 908,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401246/21/21
|
|
|
Empenho 00016/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.037,02
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.037,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 5.037,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401246/21/21
|
|
|
Empenho 00017/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.740,79
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.740,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.740,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401246/21/21
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.607,27
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 10.607,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 10.607,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401246/21/21
|
|
|
Empenho 00019/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.392,17
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.392,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.392,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401246/21/21
|
|
|
Empenho 00020/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.749,80
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.749,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.749,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401246/21/21
|
|