|
Empenho 00056/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00057/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 250,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE TOKEN. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00058/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 360.000,00
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 360.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 360.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1368703/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00001/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
905/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 749.612,00
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 309.428,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 309.428,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 314/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 90506/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00059/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
1141/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00060/2021 - 05/02/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
1443/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,66
|
| Beneficiário:
|
MOLL MEDICINA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELA SEMMAM/DCA/LA DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Empenho 00061/2021 - 10/02/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.027,80
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 7.027,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.027,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00062/2021 - 10/02/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Processo:
|
52653/2019
|
Licitação:
|
11/2019
|
Valor Original:
|
R$ 297.100,00
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 297.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 297.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT 483/19 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DOS MIRANTES DO PARQUE ESTADUAL FONTE GRANDE - PROCESSO Nº1982027/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00063/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18.048,76
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 18.048,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 18.048,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|
|
Empenho 00064/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.916,28
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 15.916,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 15.916,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|
|
Empenho 00065/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.170,40
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.170,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.170,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|
|
Empenho 00066/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 386.141,90
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 386.141,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 386.141,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|
|
Empenho 00067/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 679,42
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 679,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 679,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|
|
Empenho 00068/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.149,19
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.149,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.149,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|
|
Empenho 00069/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.359,49
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 15.359,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 15.359,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|
|
Empenho 00070/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 42.124,12
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 42.124,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 42.124,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|
|
Empenho 00071/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.759,69
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.759,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.759,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|
|
Empenho 00072/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.858,90
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.858,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 4.858,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|
|
Empenho 00073/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.246,01
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.246,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.246,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|
|
Empenho 00074/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9391/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.070,80
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.070,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.070,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.05 - INCORPORACOES
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939160/21/21
|
|