|
Empenho 00537/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
35336/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,04
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 6,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 330 emitida em 20/10/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Empenho 00538/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
586/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 260.055,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 92.789,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.789,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUE E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58669/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00539/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
585/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151.180,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 151.180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 151.180,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58514/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00540/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38015/2020
|
Licitação:
|
148/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.400.000,00
|
| Beneficiário:
|
SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.400.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.400.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 357/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BARÃO DE MONJARDIM NO BAIRRO CENTRO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3801500/2020.
|
|
|
Empenho 00541/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
33762/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 459.693,00
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 110.073,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 110.073,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 65/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10. PROCESSO 3376268/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00542/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
33762/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 125.307,00
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 29.996,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.996,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 65/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10. PROCESSO 3376268/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00543/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.717,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.717,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00544/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 56.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 48.539,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.539,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00545/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1577/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 581.888,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 427.376,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 427.376,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00546/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1577/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 297.108,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 87.683,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.683,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00547/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1577/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.014.905,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 308.665,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 308.665,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Empenho 00548/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 11.358,86
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.358,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.358,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 48/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 7241603/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00549/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
56066/2017
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor Original:
|
R$ 814.169,82
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 814.169,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 814.169,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 401/2017, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO 2847134/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00550/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
30646/2017
|
Licitação:
|
16/2019
|
Valor Original:
|
R$ 95.364,77
|
| Beneficiário:
|
VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 84.991,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.991,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 044/2020, REFEERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 3064678/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00551/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
3103/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 8.700,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.700,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00552/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
3111/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.175,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.175,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO Nº311162/2015 . EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00553/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
15849/2020
|
Licitação:
|
7/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.663.127,66
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 125.133,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125.133,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT03/21 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS BONFIM, PENHA, ITARARÉ, JABURU E FLORESTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 1420 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/21. PROCESSO Nº1584930/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00554/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
15849/2020
|
Licitação:
|
7/2020
|
Valor Original:
|
R$ 120.264,29
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT03/21 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS BONFIM, PENHA, ITARARÉ, JABURU E FLORESTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 1420 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/21. PROCESSO Nº1584930/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00557/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
38297/2019
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 321.339,88
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 321.339,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 321.339,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 304/2020, REF. EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL - PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00558/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
38297/2019
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 298.884,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 298.884,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 304/2020, REF. EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL - PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|