Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 928.883,40 Total Liquidado: R$ 970.744,43 Total Pago: R$ 970.744,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 970.744,43 Total Liquidado: R$ 818.892,97 Total Pago: R$ 818.892,97
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

97 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00264/2021 - 22/01/2021 Anulação
Data: 22/01/2021 Processo: 8714/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$43,20
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição:

Empenho 00002/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 8869/2019 Licitação: 6/2019 Valor Original: R$ 2.360,00
Beneficiário: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 2.187,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.187,86
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 13/2019, REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUT DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS/COLORIDAS, INCLUINDO O FORNEC DOS EQUIP, SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS. PROC 9408/2020. EX 2021.

Empenho 00003/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 8869/2019 Licitação: 6/2019 Valor Original: R$ 1.840,00
Beneficiário: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 767,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 767,13
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 13/2019, REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUT DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS/COLORIDAS, INCLUINDO O FORNEC DOS EQUIP, SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS. PROC 9408/2020. EX 2021.

Empenho 00019/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 9519/2020 Licitação: 16/2020 Valor Original: R$ 43.895,00
Beneficiário: TOTVS S.A. Liquidado: R$ 43.728,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 43.728,58
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO CONTRATO 015/2020, COM A TOTVS S/A P/ PREST. DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - SMS, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E DO AMBIENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TOTVS RM, SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE E AQUIS. DE MAIS UMA LICENÇA. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00020/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 9500/2020 Licitação: 3/2020 Valor Original: R$ 75.164,00
Beneficiário: EDUCO SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 75.164,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 75.164,00
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO CONTRATO 11/2020 DA EDUCO SERVIÇOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL DO SISTEMA TOTVS RM DE 426 HORAS, LICENCIADOS JUNTO A TOTVS - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 9500/2020.

Empenho 00029/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 9434/2020 Licitação: 7/2020 Valor Original: R$ 15.900,00
Beneficiário: SATO STANDS E EVENTOS LTDA Liquidado: R$ 15.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.900,00
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO E VALOR VIGENCIA DE 02 MESES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E MOBILIÁRIO NO ESPAÇO DENOMINADO FÁBRICA DE IDÉIAS - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00030/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 9250/2019 Licitação: 6/2019 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 2.632,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.632,00
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: SALDO DO CT 31/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE SERVIÇOS EXTERNOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00031/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 9316/2020 Licitação: 1/2020 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 51.384,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 51.384,00
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: SALDO DO CONTRATO 02/2020 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00032/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 8714/2018 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 5.194,27
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 1.380,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.380,16
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 15/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL/LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL/INTRA-REGIONAL/INTERNACIONAL/FIXO-FIXO, ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 INTERLIGADO NO PABX CONTRATANTE/LINHAS DDR. EX.2021.

Empenho 00033/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 8490/2018 Licitação: 4/2019 Valor Original: R$ 164,08
Beneficiário: SUPER ESTAGIOS LTDA Liquidado: R$ 77,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 77,22
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 CONTRATO 04/2019 DA PREST. SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DEDICADO Á INTERMEDIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES SUPERVISIONADO DA CDTIV, CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008-DECRETO MUNIC 14.456/2009. EX. 2021.

Empenho 00034/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 8490/2018 Licitação: 4/2019 Valor Original: R$ 7.431,32
Beneficiário: SUPER ESTAGIOS LTDA Liquidado: R$ 803,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 803,00
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SEGUNDO ADITIVO PRORROGA PRAZO VALOR CT 04/2019 PREST SERV DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DEDICADO Á INTERMEDIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES SUPERVISIONADO DA CDTIV, CONFORME LEI FEDERAL 11.788/08-DECRETO MUNIC 14.456/09. EX. 2021

Empenho 00035/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 7385/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.800,00
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE Liquidado: R$ 4.965,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.965,77
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADIIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 06/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00036/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 8804/2018 Licitação: 1/2019 Valor Original: R$ 742,50
Beneficiário: VELAR TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 725,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 725,67
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 01/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GAURDA, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00037/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 8804/2018 Licitação: 1/2019 Valor Original: R$ 26.483,30
Beneficiário: VELAR TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 20.267,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.267,45
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 03 AO CONTRATO 01/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GAURDA, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00038/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 8815/2018 Licitação: 3/2019 Valor Original: R$ 8.000,00
Beneficiário: CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA Liquidado: R$ 7.843,03
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.843,03
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 08/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, C/VISTAS À ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE E OCUPACIONAL. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00039/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 9542/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 99.500,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 97.024,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 97.024,54
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PREVISÃO DE PAGAMENTO COM CONUSMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00040/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 9541/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 2.566,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.566,38
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: PREVISÃO DE PAGAMENTO COM CONUSMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00041/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 8523/2018 Licitação: 1/2018 Valor Original: R$ 1.134,48
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 425,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 425,56
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO DO ADITO 02 AO CONTRATO Nº 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021

Empenho 00044/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 8741/2018 Licitação: 2/2019 Valor Original: R$ 2.277,77
Beneficiário: CZ VEICULOS LTDA. Liquidado: R$ 2.277,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.277,77
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 CONTRATO 02/2019 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS VEÍCULOS, SEGUROS E TAXAS PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00045/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 9530/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 20.500,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 19.312,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.312,15
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGTO DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA ARTES NA PRAÇA - PÇ DOS NAMMORADOS, LEI MUNICIPAL Nº 5.759/2002, DECRETO MUNICIPAL Nº 11.534/2003, SOB A GESTÃO DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.