Empenho 00264/2021 - 22/01/2021
Anulação
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
8714/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$43,20
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 27/01/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
8869/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.360,00
|
Beneficiário:
|
OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.187,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.187,86
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 13/2019, REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUT DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS/COLORIDAS, INCLUINDO O FORNEC DOS EQUIP, SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS. PROC 9408/2020. EX 2021.
|
|
Empenho 00003/2021 - 27/01/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
8869/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.840,00
|
Beneficiário:
|
OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 767,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 767,13
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 13/2019, REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUT DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS/COLORIDAS, INCLUINDO O FORNEC DOS EQUIP, SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS. PROC 9408/2020. EX 2021.
|
|
Empenho 00019/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9519/2020
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 43.895,00
|
Beneficiário:
|
TOTVS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 43.728,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.728,58
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 015/2020, COM A TOTVS S/A P/ PREST. DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - SMS, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E DO AMBIENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TOTVS RM, SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE E AQUIS. DE MAIS UMA LICENÇA. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00020/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9500/2020
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor Original:
|
R$ 75.164,00
|
Beneficiário:
|
EDUCO SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 75.164,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 75.164,00
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 11/2020 DA EDUCO SERVIÇOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL DO SISTEMA TOTVS RM DE 426 HORAS, LICENCIADOS JUNTO A TOTVS - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 9500/2020.
|
|
Empenho 00029/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9434/2020
|
Licitação:
|
7/2020
|
Valor Original:
|
R$ 15.900,00
|
Beneficiário:
|
SATO STANDS E EVENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.900,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.900,00
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO E VALOR VIGENCIA DE 02 MESES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E MOBILIÁRIO NO ESPAÇO DENOMINADO FÁBRICA DE IDÉIAS - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00030/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9250/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 2.632,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.632,00
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 31/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE SERVIÇOS EXTERNOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00031/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9316/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 51.384,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.384,00
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 02/2020 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00032/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8714/2018
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.194,27
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 1.380,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.380,16
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 15/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) MODALIDADE LOCAL/LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL/INTRA-REGIONAL/INTERNACIONAL/FIXO-FIXO, ENTRONCAMENTO DIGITAL E1 INTERLIGADO NO PABX CONTRATANTE/LINHAS DDR. EX.2021.
|
|
Empenho 00033/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8490/2018
|
Licitação:
|
4/2019
|
Valor Original:
|
R$ 164,08
|
Beneficiário:
|
SUPER ESTAGIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 77,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 77,22
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 CONTRATO 04/2019 DA PREST. SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DEDICADO Á INTERMEDIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES SUPERVISIONADO DA CDTIV, CONFORME LEI FEDERAL 11.788/2008-DECRETO MUNIC 14.456/2009. EX. 2021.
|
|
Empenho 00034/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8490/2018
|
Licitação:
|
4/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.431,32
|
Beneficiário:
|
SUPER ESTAGIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 803,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 803,00
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SEGUNDO ADITIVO PRORROGA PRAZO VALOR CT 04/2019 PREST SERV DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DEDICADO Á INTERMEDIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES SUPERVISIONADO DA CDTIV, CONFORME LEI FEDERAL 11.788/08-DECRETO MUNIC 14.456/09. EX. 2021
|
|
Empenho 00035/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
7385/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.800,00
|
Beneficiário:
|
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE
|
Liquidado:
|
R$ 4.965,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.965,77
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADIIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 06/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00036/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8804/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 742,50
|
Beneficiário:
|
VELAR TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 725,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 725,67
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 01/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GAURDA, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00037/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8804/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 26.483,30
|
Beneficiário:
|
VELAR TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.267,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.267,45
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 AO CONTRATO 01/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GAURDA, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00038/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8815/2018
|
Licitação:
|
3/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
Beneficiário:
|
CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.843,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.843,03
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 08/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, C/VISTAS À ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE E OCUPACIONAL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00039/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9542/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 99.500,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 97.024,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 97.024,54
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PREVISÃO DE PAGAMENTO COM CONUSMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00040/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9541/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 2.566,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.566,38
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
PREVISÃO DE PAGAMENTO COM CONUSMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00041/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8523/2018
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.134,48
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 425,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 425,56
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITO 02 AO CONTRATO Nº 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021
|
|
Empenho 00044/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8741/2018
|
Licitação:
|
2/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.277,77
|
Beneficiário:
|
CZ VEICULOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.277,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.277,77
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 CONTRATO 02/2019 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS VEÍCULOS, SEGUROS E TAXAS PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00045/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9530/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.500,00
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 19.312,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.312,15
|
Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGTO DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA ARTES NA PRAÇA - PÇ DOS NAMMORADOS, LEI MUNICIPAL Nº 5.759/2002, DECRETO MUNICIPAL Nº 11.534/2003, SOB A GESTÃO DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|