|
Empenho 0371/2021 - 26/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
9512/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$15.355,94
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0046/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9528/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 10.829,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 10.829,43
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0076/2021 - 25/02/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
9556/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 78,21
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Pagamento de multa de contribuição previdenciária, em decorrência da ata de rescisão do Diretor de Turismo ser do dia 05 de fevereiro de 2021, retroagindo sua demissão em 25 de janeiro de 2021.
|
|
|
Empenho 0076/2021 - 25/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
9556/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$78,21
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0086/2021 - 25/02/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
9556/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 97,76
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 97,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 97,76
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Pagamento de multa da contribuição previdenciária, em decorrência da ata de rescisão do Diretor de Turismo ser do dia 05 de fevereiro de 2021, retroagindo sua demissão em 25 de janeiro de 2021.Exercício 2021.
|
|
|
Empenho 0372/2021 - 26/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
9215/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.620,37
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0264/2021 - 22/01/2021
Anulação
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
8714/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$43,20
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0050/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9407/2020
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.903,03
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 08/2020 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO/ES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSIDADE. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0052/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8175/2017
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.767,50
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CONTRATO 09/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA CDTIV EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0056/2021 - 03/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Processo:
|
8815/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$17.000,00
|
| Beneficiário:
|
CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0051/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8767/2018
|
Licitação:
|
26/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.944,82
|
| Beneficiário:
|
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
Liquidado:
|
R$ 4.220,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 4.220,25
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CONTRATO 16/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS E AUXÍLIO FUNERAL” PARA TODOS OS EMPREGADOS E DEMAIS SERVIDORES DA DIRETORIA DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0056/2021 - 12/02/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Processo:
|
8815/2018
|
Licitação:
|
3/2019
|
Valor Original:
|
R$ 17.000,00
|
| Beneficiário:
|
CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR DE 12 MESES CT 08/2019 - PREST SERV ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, C/VISTAS À ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE E OCUPACIONAL-EX.2021
|
|
|
Empenho 0022/2021 - 03/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Processo:
|
9307/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$31.226,03
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0110/2021 - 23/04/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Processo:
|
9593-00/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.164,75
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 1.077,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 1.077,98
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF A AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO DE USO A SER AJUIZADA EM FACE DE CCAV RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 13.875.548/0001-27, DEVIDO AO NÃO PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0002/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
8869/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.360,00
|
| Beneficiário:
|
OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.187,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 2.187,86
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 13/2019, REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUT DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS/COLORIDAS, INCLUINDO O FORNEC DOS EQUIP, SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS. PROC 9408/2020. EX 2021.
|
|
|
Empenho 0003/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
8869/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.840,00
|
| Beneficiário:
|
OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 767,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 767,13
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 13/2019, REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUT DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS/COLORIDAS, INCLUINDO O FORNEC DOS EQUIP, SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS. PROC 9408/2020. EX 2021.
|
|
|
Empenho 0126/2021 - 05/05/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Processo:
|
9407/2020
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.719,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 2.719,63
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO ADITIVO AO CT-08/2020, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, EM CUMPRIMENTO ÀS LEGISLAÇÕES, CONFORME NECESSIDADES E OBRIGAÇÕES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0128/2021 - 06/05/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Processo:
|
9620/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.970,00
|
| Beneficiário:
|
CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.651,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 2.018,50
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 085-2021 DE PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM VISTAS À ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO PCMSO, DO PPRA, DO LTCAT E DO PPP, DE ACORDO COM MANUEL DE ORIENTAÇAO DO E-SOCIAL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0125/2021 - 30/04/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
9628-00/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 969,41
|
| Beneficiário:
|
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 969,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 969,41
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA VISTORIA DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO - PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, PARA EMISSÃO DE ALVARÁ E POSTERIOR HABITE-SE. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0019/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9519/2020
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 43.895,00
|
| Beneficiário:
|
TOTVS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 43.728,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 43.728,58
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 015/2020, COM A TOTVS S/A P/ PREST. DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - SMS, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E DO AMBIENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TOTVS RM, SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE E AQUIS. DE MAIS UMA LICENÇA. EXERCÍCIO 2021.
|
|