Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 4.817,00 Total Liquidado: R$ 4.817,00 Total Pago: R$ 4.817,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.817,00 Total Liquidado: R$ 4.817,00 Total Pago: R$ 4.817,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00193/2021 - 27/07/2021
Data: 27/07/2021 Processo: 9676/2021 Licitação: 9/2021 Valor Original: R$ 4.817,00
Beneficiário: ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 4.817,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.817,00
Unidade Orçamentária: 03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO - PARQUE TECNOLÓCIDO DE VITÓRIA/ES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.