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Empenho 0048/2021 - 29/01/2021
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| Data:
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29/01/2021
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Processo:
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8822/2018
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Licitação:
|
1/2019
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Valor Original:
|
R$ 241,98
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| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Natureza:
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3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 03/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E ETANOL) PARA OS VEÍCULOS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 0049/2021 - 29/01/2021
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| Data:
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29/01/2021
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Processo:
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8822/2018
|
Licitação:
|
1/2019
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Valor Original:
|
R$ 16.917,42
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| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Natureza:
|
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
|
ADITIVO O3 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 01 ANO, DO CONTRATO 2/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 0047/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
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Processo:
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9476/2020
|
Licitação:
|
14/2020
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Valor Original:
|
R$ 6.136,00
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
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Liquidado:
|
R$ 3.785,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 3.785,60
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 12/2020, AGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA. PARA FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 LITROS. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 0091/2021 - 24/03/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Processo:
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9562/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.168,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 3.100,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
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| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 E PAPEL FLIP-CHART, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SETORIAIS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 0133/2021 - 24/05/2021
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Processo:
|
9630/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 174,00
|
| Beneficiário:
|
CASTORINO SANTANA E FILHOS
|
Liquidado:
|
R$ 174,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 174,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL DO TIPO FACE SHIELD, PARA USO DOS SERVIORES DA CDTIV QUE ATENDEM AO PÚBLICO, VISANDO A CONTENÇÃO DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID 19 E A PROTEÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS (SERVIDORES E MUNÍCIPES). EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 0195/2021 - 30/07/2021
|
| Data:
|
30/07/2021
|
Processo:
|
9659/2021
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor Original:
|
R$ 727,50
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 727,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 727,50
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, COM A LOGO DA CDTIV.
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|
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Empenho 0193/2021 - 27/07/2021
|
| Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
9676/2021
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.817,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.817,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 4.817,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO - PARQUE TECNOLÓCIDO DE VITÓRIA/ES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 0194/2021 - 27/07/2021
|
| Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
9676/2021
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor Original:
|
R$ 225,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 225,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 225,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS, MUNÍCIPES E COLABORADORES QUE SE DIRIGIREM AO CENTRO DE INOVAÇÃO - PARQUE TECNOLÓCIDO DE VITÓRIA/ES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0196/2021 - 16/08/2021
|
| Data:
|
16/08/2021
|
Processo:
|
9661/2021
|
Licitação:
|
11/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.955,00
|
| Beneficiário:
|
COZINHA E UTILIDADES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.955,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 1.955,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTIV, PARA SERVIR CAFÉ AOS EMPREGADOS DA EMPRESAS, SERVIDORES MUNICIPAIS, MUNÍCIPES E DEMAIS VISITANTES. EXERC. 2021.
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|
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Empenho 0048/2021 - 04/10/2021
Anulação
|
| Data:
|
04/10/2021
|
Processo:
|
8822/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$241,98
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
|
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|
Empenho 0049/2021 - 29/11/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/11/2021
|
Processo:
|
8822/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$16.917,42
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0275/2021 - 06/12/2021
|
| Data:
|
06/12/2021
|
Processo:
|
8935/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 604,95
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 604,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 604,95
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CARATER INDENIZATORIO EM FAVOR DE EMPRESA COMERCIAL NORTE SUL LTDA, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO AS FLS.897/901 DOS AUTOS.
|
|
|
Empenho 0276/2021 - 10/12/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Processo:
|
9476/2020
|
Licitação:
|
14/2020
|
Valor Original:
|
R$ 228,00
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT-12/2020, FIRMADO C/A EMPRESA AGUARD - ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA., DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, PARA A CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0280/2021 - 17/12/2021
|
| Data:
|
17/12/2021
|
Processo:
|
9761/2021
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor Original:
|
R$ 677,80
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, PO DE CAFE E ADOÇANTE.
|
|
|
Empenho 0280/2021 - 23/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
23/12/2021
|
Processo:
|
9761/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$677,80
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0047/2021 - 23/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
23/12/2021
|
Processo:
|
9476/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.350,00
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0276/2021 - 23/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
23/12/2021
|
Processo:
|
9476/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$228,00
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0091/2021 - 30/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2021
|
Processo:
|
9562/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$68,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 0047/2021 - 30/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2021
|
Processo:
|
9476/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,40
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|