|
Empenho 00050/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
9407/2020
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.903,03
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 08/2020 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO/ES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSIDADE. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00071/2021 - 24/02/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Processo:
|
9532/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 53,33
|
| Beneficiário:
|
ROSEMARY PERINI SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 53,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
CHEFE DE EQUIPE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
|
Pago:
|
R$ 53,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
FOLHA PAGAMENTO (RESCISÃO) - FEVEREIRO/2021 - ROSEMARY PERINI.
|
|
|
Empenho 00280/2021 - 17/12/2021
|
| Data:
|
17/12/2021
|
Processo:
|
9761/2021
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor Original:
|
R$ 677,80
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, PO DE CAFE E ADOÇANTE.
|
|
|
Empenho 00038/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8815/2018
|
Licitação:
|
3/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.843,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.843,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 08/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, C/VISTAS À ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE E OCUPACIONAL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00194/2021 - 27/07/2021
|
| Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
9676/2021
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor Original:
|
R$ 225,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 225,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 225,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS, MUNÍCIPES E COLABORADORES QUE SE DIRIGIREM AO CENTRO DE INOVAÇÃO - PARQUE TECNOLÓCIDO DE VITÓRIA/ES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00036/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8804/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 742,50
|
| Beneficiário:
|
VELAR TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 725,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 725,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 01/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GAURDA, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00157/2021 - 16/06/2021
|
| Data:
|
16/06/2021
|
Processo:
|
9669/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 54,21
|
| Beneficiário:
|
CRISTINA PESSOTTI BICAS
|
Liquidado:
|
R$ 54,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO A CRISTINA PESSOTTI BICAS, REF. AO DESLOCAMENTO PARA A EMPRESA, NO PERÍODO DE 05 A 12/04/2021, DURANTE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, INCLUSIVE COM PARALISAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA LANÇAMENTOS DE DADOS NA CONTABILIDADE COMERCIAL. EX.2021
|
|
|
Empenho 00128/2021 - 06/05/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Processo:
|
9620/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.970,00
|
| Beneficiário:
|
CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.018,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.018,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 085-2021 DE PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM VISTAS À ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO PCMSO, DO PPRA, DO LTCAT E DO PPP, DE ACORDO COM MANUEL DE ORIENTAÇAO DO E-SOCIAL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00196/2021 - 16/08/2021
|
| Data:
|
16/08/2021
|
Processo:
|
9661/2021
|
Licitação:
|
11/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.955,00
|
| Beneficiário:
|
COZINHA & UTILIDADES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.955,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.955,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTIV, PARA SERVIR CAFÉ AOS EMPREGADOS DA EMPRESAS, SERVIDORES MUNICIPAIS, MUNÍCIPES E DEMAIS VISITANTES. EXERC. 2021.
|
|
|
Empenho 00041/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8523/2018
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.134,48
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 425,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 425,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITO 02 AO CONTRATO Nº 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021
|
|
|
Empenho 00049/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
8822/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 16.917,42
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO O3 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 01 ANO, DO CONTRATO 2/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00221/2021 - 02/09/2021
|
| Data:
|
02/09/2021
|
Processo:
|
9401/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 700,00
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021, DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTIV, DE PLACAS MRS-7244 E MRS-7245 - RENAULT/LOGAN - EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00089/2021 - 03/03/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Processo:
|
9341/2020
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 240,00
|
| Beneficiário:
|
SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 05/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1) PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA EMPRESA. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00279/2021 - 17/12/2021
|
| Data:
|
17/12/2021
|
Processo:
|
9687/2021
|
Licitação:
|
6/2021
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICROPROCESSAMENTO, QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/OS VEÍCULOS DA CDTIV. OUT A DEZ/2021.
|
|
|
Empenho 00275/2021 - 06/12/2021
|
| Data:
|
06/12/2021
|
Processo:
|
8935/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 604,95
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 604,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 604,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CARATER INDENIZATORIO EM FAVOR DE EMPRESA COMERCIAL NORTE SUL LTDA, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO AS FLS.897/901 DOS AUTOS.
|
|
|
Empenho 00246/2021 - 25/10/2021
|
| Data:
|
25/10/2021
|
Processo:
|
8770/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.598,00
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.598,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.598,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 03 MESES DO CONTRATO 17/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00057/2021 - 17/02/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
9550/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 46.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 43.762,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.762,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.47.11 - COFINS
|
| Descrição:
|
Previsão para despesa estimada com recolhimento da COFINS Não Cumulativa sobre a Receita de Concessões, referente ao exercício de 2020, em atendimento a Lei Federal 10.833/2003. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00126/2021 - 05/05/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Processo:
|
9407/2020
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.719,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.719,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO ADITIVO AO CT-08/2020, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, EM CUMPRIMENTO ÀS LEGISLAÇÕES, CONFORME NECESSIDADES E OBRIGAÇÕES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00228/2021 - 24/09/2021
|
| Data:
|
24/09/2021
|
Processo:
|
9550/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.109,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.109,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.47.11 - COFINS
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTAÇÃO DA PREVISÃO PARA DESPESA ESTIMADA COM RECOLHIMENTO DA COFINS NÃO CUMULATIVA SOBRE A RECEITA DE CONCESSÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO À LEI FEDERAL 10.833/2003. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00243/2021 - 28/09/2021
|
| Data:
|
28/09/2021
|
Processo:
|
9685/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 543,09
|
| Beneficiário:
|
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 543,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 543,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGTO DE TAXAS NA JUCEES P/DAR BAIXA NA FILIAL DA CDV, CNPJ Nº 31.482.631/0002-07, ABERTA EM 04/09/1990, NA ROD. SERAFIM DERENZI, S.PEDRO, VITÓRIA/ES, QUE ESTÁ INOPERANTE, JÁ QUE A USINA DE LIXO VOLTOU A SER GERIDA PELO MUN. DE VITÓRIA. EX. 2021.
|
|