|
Empenho 00198/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
69879/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 225.026,08
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Liquidado:
|
R$ 225.026,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 225.026,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 036/2018, FIRMADO COM A SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR, QUE TEM POR OBJETO "ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS DE UM A QUATRO ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Processo Virtual 483193/2021
|
|
|
Empenho 00223/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
7182/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 115.606,46
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 92.515,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.515,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO 6 TERMO COLABORAÇÃO 23/2017 FIRMADO C/ O SECRI: ATENDIMENTO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/ FINALIDADE DE OFERTAR EDUCAÇÃO INTEGRAL JORNADA AMPLIADA. VALOR DA 1ª PARCELA A REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. PROC 494911/2020
|
|
|
Empenho 00224/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
7182/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 115.606,46
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 91.705,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 91.705,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO 6 TERMO COLABORAÇÃO 23/2017 FIRMADO C/ SECRI: ATENDIMENTO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/ FINALIDADE DE OFERTAR EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. VALOR DA 1ª PARCELA A REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. PROC 494911/2020
|
|
|
Empenho 00884/2021 - 22/04/2021
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.297,30
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.378,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.378,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. EMEF - 10 DIÁRIAS LOTE 01. Proc. 432643/2018.
|
|
|
Empenho 00885/2021 - 22/04/2021
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 30.543,48
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.478,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.478,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. CMEI - 66 DIÁRIAS DO LOTE 03. Proc. 432643/2018
|
|
|
Empenho 00886/2021 - 22/04/2021
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 79.908,90
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.265,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.265,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 163/2018 FIRMADO COM A OXFORD TURISMO LTDA ME: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. EMEF - 138 DIÁRIAS LOTE 02. Proc. 432643/2018.
|
|
|
Empenho 00887/2021 - 22/04/2021
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 45.465,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 163/2018 FIRMADO COM A OXFORD TURISMO LTDA ME: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. CMEI - 100 DIÁRIAS LOTE 04. Proc. 432643/2018.
|
|
|
Empenho 00223/2021 - 24/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Processo:
|
7182/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$23.091,08
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00224/2021 - 24/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Processo:
|
7182/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$23.901,09
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01239/2021 - 25/05/2021
|
| Data:
|
25/05/2021
|
Processo:
|
4949/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 810,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 810,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 810,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Reserva e empenho, em favor do Serviço de Engajamento Comunitário - SECRI, no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), referente ao saldo do aditamento nº 07 ao Termo de Colaboração nº 023/2017 - saldo da 1ª parcela. Processo Virtual 494911/2021
|
|
|
Empenho 01241/2021 - 25/05/2021
|
| Data:
|
25/05/2021
|
Processo:
|
7182/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151.346,56
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 106.588,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 106.588,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO 7 TERMO COLABORAÇÃO 23/2017 FIRMADO COM SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: ATENDIMENTO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/ FINALIDADE DE OFERTAR EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. VALOR 2ª PARCELA .PROC 718204/2017
|
|
|
Empenho 01242/2021 - 25/05/2021
|
| Data:
|
25/05/2021
|
Processo:
|
7182/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151.346,56
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 106.588,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 106.588,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO 7 TERMO COLABORAÇÃO 23/2017 FIRMADO COM SERVIÇO ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: ATENDIMENTO ALUNOS MATRICULADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/ FINALIDADE DE OFERTAR EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. VALOR DA 2ª PARCELA. PROC 718204/2017
|
|
|
Empenho 01241/2021 - 22/11/2021
Anulação
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
7182/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$44.757,70
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01242/2021 - 22/11/2021
Anulação
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
7182/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$44.757,69
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00886/2021 - 28/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
28/12/2021
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$59.643,40
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00887/2021 - 28/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
28/12/2021
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$45.465,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00884/2021 - 28/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
28/12/2021
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.918,62
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00885/2021 - 28/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
28/12/2021
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$24.064,56
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|