Empenho 00007/2021 - 19/01/2021
|
Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
10367/2018
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.353,00
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.581,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.581,50
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00008/2021 - 19/01/2021
|
Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
10367/2018
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor Original:
|
R$ 865,03
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 382,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 382,82
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00009/2021 - 19/01/2021
|
Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
10367/2018
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.030,00
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 898,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 898,33
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00010/2021 - 19/01/2021
|
Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
10367/2018
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor Original:
|
R$ 522,00
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 231,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 231,00
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00540/2021 - 19/01/2021
|
Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38015/2020
|
Licitação:
|
148/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.400.000,00
|
Beneficiário:
|
SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.400.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.400.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 357/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BARÃO DE MONJARDIM NO BAIRRO CENTRO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3801500/2020.
|
|
Empenho 00557/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
38297/2019
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 321.339,88
|
Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 321.339,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 321.339,88
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
SALDO CT 304/2020, REF. EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL - PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00558/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
38297/2019
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 298.884,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 298.884,57
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
SALDO CT 304/2020, REF. EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL - PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00566/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
72340/2018
|
Licitação:
|
15/2019
|
Valor Original:
|
R$ 88.931,96
|
Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 88.931,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.931,96
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 406/2019, REFERENTE À EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NESTA CAPITA - PROCESSO 7234070/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00058/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
63004/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 516.192,00
|
Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 369.026,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 369.026,91
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 269/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04_PROCESSO 1317917/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00044/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 139.335,00
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 139.335,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 139.335,00
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 133/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 623601/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00059/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.050,00
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.050,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.050,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO AO CT48/20 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4431810/2019 - EX/21.
|
|
Empenho 00060/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 107.917,10
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 104.720,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104.720,70
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO AO CT48/20 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4431810/2019 - EX/21.
|
|
Empenho 00045/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
23513/2019
|
Licitação:
|
222/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.146,87
|
Beneficiário:
|
DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 103/2020, REF. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA O ANEXO DO MUSEU DA ILHA DAS CAIEIRAS_MUSEU DO PESCADOR. PROCESSO 179000/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00061/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
62999/2016
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor Original:
|
R$ 568.389,94
|
Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 296.146,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 296.146,10
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 268/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03_PROCESSO 1318041/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00062/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
63002/2016
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor Original:
|
R$ 476.908,06
|
Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 249.462,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 249.462,25
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 270/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05_PROCESSO 1318196/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00063/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
12099/2016
|
Licitação:
|
229/2019
|
Valor Original:
|
R$ 225.680,63
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 174.482,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 174.482,36
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 2_PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS CONTRATO 496/2019_CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02 - PROCESSO 1620947/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00064/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
63005/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 434.708,15
|
Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 110.225,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 110.225,43
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 5, PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS DO CONTRATO 271/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - PROCESSO 1695496/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00567/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
72340/2018
|
Licitação:
|
15/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.068,04
|
Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.068,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.068,04
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
BOLETIM DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO Nº 11 (PERÍODO 01/12 A 17/12/2020) CONTRATO 406/19 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3596610/2020.
|
|
Empenho 00066/2021 - 27/01/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
11800/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 116.312,11
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 116.312,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 116.312,11
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6 - PROCESSO 1621838/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00067/2021 - 27/01/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
12194/2016
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor Original:
|
R$ 399.461,31
|
Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 399.461,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 399.461,31
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DO CT 275/2016 POR 365 DIAS, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1_PROCESSO 1578800/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|