|
Empenho 00001/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 12.963,59
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.963,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.963,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 318/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3270160/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
31787/2017
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor Original:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 346/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 22.066,25
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 22.066,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.066,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 115,36
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 115,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.900,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00007/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
30261/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.631,41
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 5.631,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.631,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO 3026106/2020 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 16.576,95
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 16.576,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.576,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 65/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00009/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
25750/2017
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.764,20
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.275,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.275,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04, QUE PRORROGA O PRAZO POR 90 DIAS AO CONTRATO 275/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - PROCESSO 2575040/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 24/02/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 12.963,59
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.963,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.963,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 318/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3270160/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00011/2021 - 24/02/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Processo:
|
30261/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.631,41
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 5.631,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.631,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS,QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.PROCESSO 3026106/2020 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00012/2021 - 25/02/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.800,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00013/2021 - 25/02/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 240,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00014/2021 - 26/02/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PROCESSO Nº 3746950/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00015/2021 - 26/02/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 16.576,95
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 16.576,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.576,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 65/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00016/2021 - 26/02/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
31787/2017
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor Original:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 346/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00017/2021 - 01/03/2021
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Processo:
|
5171/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 669 EMITIDA DIA 25/01/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 04/03/2021
|
| Data:
|
04/03/2021
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 450.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 450.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 450.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CONTRATO 468/2017- ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS/MEIOS DE DIVULGAÇÃO. EX.2021. PROCESSO 2662214/2017.
|
|
|
Empenho 00019/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
30261/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 42.235,59
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 11.346,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.346,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CT Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO 3026106/2020 - EX/21.
|
|
|
Empenho 00020/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 210.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 210.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 210.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT283/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PROCESSO Nº 3746950/2017 - EXERCÍCIO/2021.
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