Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Programa de Governo 0007 - Vitória Segura, Cidade Inteligente
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.361.407,88 Total Liquidado: R$ 5.058.566,77 Total Pago: R$ 5.058.566,77
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.058.566,77 Total Liquidado: R$ 4.047.920,67 Total Pago: R$ 3.700.739,77
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

89 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00008/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 29069/2019 Licitação: 235/2019 Valor Original: R$ 6.493,50
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 2.534,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.534,87
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00001/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 22207/2020 Licitação: 85/2020 Valor Original: R$ 4.200,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 4.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.200,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00009/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 24894/2017 Licitação: 162/2017 Valor Original: R$ 760.184,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 760.184,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 760.184,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PROCESSO 6811600/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00010/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 29069/2019 Licitação: 235/2019 Valor Original: R$ 24.354,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 11.347,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.347,16
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00015/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 159.291,00
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 159.291,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 159.291,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00040/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 67537/2017 Licitação: 102/2017 Valor Original: R$ 117.936,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 117.936,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 117.936,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO). PROCESSO 6753706/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00041/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 67537/2017 Licitação: 102/2017 Valor Original: R$ 119.100,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 119.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 119.100,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO SOFTWARE). PROCESSO 6753706/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00042/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 55955/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 60.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00043/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 11299/2019 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 124.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 124.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 124.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. PROC. 1129946/2019. EXERC. 2021.

Empenho 00046/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 66525/2015 Licitação: 304/2015 Valor Original: R$ 264.394,36
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 261.231,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 261.231,96
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 246/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1937130/2016 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00047/2021 - 01/02/2021
Data: 01/02/2021 Processo: 59795/2019 Licitação: 139/2019 Valor Original: R$ 14.229,60
Beneficiário: VISION NET LTDA Liquidado: R$ 8.695,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.695,87
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 424/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. PROCESSO Nº 5979580/2019. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00048/2021 - 01/02/2021
Data: 01/02/2021 Processo: 4511/2021 Licitação: 4/2021 Valor Original: R$ 36.432,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 36.432,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36.432,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021.

Empenho 00052/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 67537/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 219,86
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 219,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 219,86
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO) - PROCESSO 6753706/2017.

Empenho 00080/2021 - 02/03/2021
Data: 02/03/2021 Processo: 11299/2019 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 30.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO Nº 02 ACRÉSCIMO DE 20,43% SOBBRE O VALOR DO CONTRATO 187/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 984837/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00081/2021 - 12/03/2021
Data: 12/03/2021 Processo: 72838/2019 Licitação: 8/2020 Valor Original: R$ 337.500,00
Beneficiário: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Liquidado: R$ 337.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 337.500,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA A SEMSU. ATA: 248/2020, SC 973/2020, RRP: 238/2019. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4135088/2020.

Empenho 00083/2021 - 18/03/2021
Data: 18/03/2021 Processo: 10800/2020 Licitação: 237/2020 Valor Original: R$ 3.790,60
Beneficiário: GABRIELA PERIN MARTINS FONTES Liquidado: R$ 3.790,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.790,60
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 17/2021 PREGÃO 237/2020 SRP 125/2020 SC 30800131/2021 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O GRUPO DE SALVAMENTO MARÍTMO (SALVAMAR) DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1327924/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00084/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 30199/2020 Licitação: 238/2020 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP Liquidado: R$ 30.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 269/2020 PREGÃO 238/2020 RRP 126/2020 SS 30800125/2021 SERVIÇOS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1328770/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00113/2021 - 05/04/2021
Data: 05/04/2021 Processo: 11299/2019 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 55.029,75
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 33.282,53
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.282,53
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CT187/19 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 1129946/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00114/2021 - 05/04/2021
Data: 05/04/2021 Processo: 14292/2020 Licitação: 102/2020 Valor Original: R$ 606.123,00
Beneficiário: INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Descrição: PROC: 1466208/2021, ATA: 268/2020, SC 153/2021, RRP: 30/2020. REF. AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 895426/2019 SENASP-MJ. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00115/2021 - 08/04/2021
Data: 08/04/2021 Processo: 55955/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.360,94
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 2.360,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.360,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR SALDO ADITIVO Nº01 CT400/18 - PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/18. EX/21.