Empenho 00008/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.493,50
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.534,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.534,87
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00001/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
22207/2020
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.200,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 4.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.200,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00009/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
24894/2017
|
Licitação:
|
162/2017
|
Valor Original:
|
R$ 760.184,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 760.184,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 760.184,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PROCESSO 6811600/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00010/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 24.354,00
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 11.347,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.347,16
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00015/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 159.291,00
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 159.291,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 159.291,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00040/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 117.936,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 117.936,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117.936,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO). PROCESSO 6753706/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00041/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor Original:
|
R$ 119.100,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 119.100,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 119.100,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO SOFTWARE). PROCESSO 6753706/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00042/2021 - 27/01/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 60.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00043/2021 - 27/01/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 124.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 124.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 124.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. PROC. 1129946/2019. EXERC. 2021.
|
|
Empenho 00046/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
66525/2015
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor Original:
|
R$ 264.394,36
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 261.231,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 261.231,96
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 246/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1937130/2016 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00047/2021 - 01/02/2021
|
Data:
|
01/02/2021
|
Processo:
|
59795/2019
|
Licitação:
|
139/2019
|
Valor Original:
|
R$ 14.229,60
|
Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.695,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.695,87
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 424/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. PROCESSO Nº 5979580/2019. EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00048/2021 - 01/02/2021
|
Data:
|
01/02/2021
|
Processo:
|
4511/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 36.432,00
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 36.432,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.432,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021.
|
|
Empenho 00052/2021 - 22/02/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 219,86
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 219,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 219,86
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO) - PROCESSO 6753706/2017.
|
|
Empenho 00080/2021 - 02/03/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 30.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 02 ACRÉSCIMO DE 20,43% SOBBRE O VALOR DO CONTRATO 187/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 984837/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00081/2021 - 12/03/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
72838/2019
|
Licitação:
|
8/2020
|
Valor Original:
|
R$ 337.500,00
|
Beneficiário:
|
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 337.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 337.500,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA A SEMSU. ATA: 248/2020, SC 973/2020, RRP: 238/2019. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4135088/2020.
|
|
Empenho 00083/2021 - 18/03/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
10800/2020
|
Licitação:
|
237/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.790,60
|
Beneficiário:
|
GABRIELA PERIN MARTINS FONTES
|
Liquidado:
|
R$ 3.790,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.790,60
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 17/2021 PREGÃO 237/2020 SRP 125/2020 SC 30800131/2021 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O GRUPO DE SALVAMENTO MARÍTMO (SALVAMAR) DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1327924/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00084/2021 - 23/03/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
30199/2020
|
Licitação:
|
238/2020
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP
|
Liquidado:
|
R$ 30.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 269/2020 PREGÃO 238/2020 RRP 126/2020 SS 30800125/2021 SERVIÇOS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1328770/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00113/2021 - 05/04/2021
|
Data:
|
05/04/2021
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 55.029,75
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 33.282,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.282,53
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CT187/19 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 1129946/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00114/2021 - 05/04/2021
|
Data:
|
05/04/2021
|
Processo:
|
14292/2020
|
Licitação:
|
102/2020
|
Valor Original:
|
R$ 606.123,00
|
Beneficiário:
|
INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
Descrição:
|
PROC: 1466208/2021, ATA: 268/2020, SC 153/2021, RRP: 30/2020. REF. AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 895426/2019 SENASP-MJ. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00115/2021 - 08/04/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.360,94
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.360,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.360,94
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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Descrição:
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DESPESA EXERCICIO ANTERIOR SALDO ADITIVO Nº01 CT400/18 - PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/18. EX/21.
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