|
Empenho 00001/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
17840/2020
|
Licitação:
|
5/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato nº 314/2020, cujo objeto consiste na execução das obras e serviços de construção do CMEI Rubens José Vervloet Gomes, localizada na rua Alfredo Alcure, s/n, no bairro Jardim Camburi, nesta Capital. Processo 1784063/2020.
|
|
|
Empenho 00540/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38015/2020
|
Licitação:
|
148/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.400.000,00
|
| Beneficiário:
|
SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.400.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.400.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 357/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BARÃO DE MONJARDIM NO BAIRRO CENTRO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3801500/2020.
|
|
|
Empenho 00541/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
33762/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 459.693,00
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 110.073,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 110.073,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 65/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10. PROCESSO 3376268/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00542/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
33762/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 125.307,00
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 29.996,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.996,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 65/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10. PROCESSO 3376268/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00037/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
26948/2019
|
Licitação:
|
10/2019
|
Valor Original:
|
R$ 26.880,13
|
| Beneficiário:
|
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 022/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO, CALÇADA E PISO, NA ÁREA DA FUTURA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO. PROCESSO VIRTUAL 2694803/2019
|
|
|
Empenho 00550/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
30646/2017
|
Licitação:
|
16/2019
|
Valor Original:
|
R$ 95.364,77
|
| Beneficiário:
|
VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 84.991,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.991,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 044/2020, REFEERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 3064678/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00553/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
15849/2020
|
Licitação:
|
7/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.663.127,66
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 125.133,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125.133,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT03/21 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS BONFIM, PENHA, ITARARÉ, JABURU E FLORESTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 1420 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/21. PROCESSO Nº1584930/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00554/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
15849/2020
|
Licitação:
|
7/2020
|
Valor Original:
|
R$ 120.264,29
|
| Beneficiário:
|
MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT03/21 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS BONFIM, PENHA, ITARARÉ, JABURU E FLORESTA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 1420 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/21. PROCESSO Nº1584930/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00557/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
38297/2019
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 321.339,88
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 321.339,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 321.339,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 304/2020, REF. EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL - PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00558/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
38297/2019
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 298.884,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 298.884,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 304/2020, REF. EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL - PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00560/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
33762/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 247.527,00
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 247.527,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 247.527,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 65/2017 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10, NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 4244450/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00561/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
33762/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 67.473,00
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 67.473,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.473,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 65/2017 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10, NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 4244450/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00563/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
42178/2018
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor Original:
|
R$ 850.512,63
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 850.512,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 850.512,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 03/2020, REF. EXECUÇÃO OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA PARA ADAPTAÇÃO DE 5 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA EM APARTAMENTOS DE 1 E 2 QUARTOS TOTALIZANDO 35 UNIDADES NO BAIRRO PARQUE MOSCOSO. PROC 4217865/2018. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00564/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
42178/2018
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor Original:
|
R$ 75.024,64
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 75.024,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 75.024,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 03/2020, REF. EXECUÇÃO OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA PARA ADAPTAÇÃO DE 5 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA EM APARTAMENTOS DE 1 E 2 QUARTOS TOTALIZANDO 35 UNIDADES NO BAIRRO PARQUE MOSCOSO. PROC 4217865/2018. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00566/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
72340/2018
|
Licitação:
|
15/2019
|
Valor Original:
|
R$ 88.931,96
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 88.931,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.931,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 406/2019, REFERENTE À EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NESTA CAPITA - PROCESSO 7234070/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00058/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
63004/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 516.192,00
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 369.026,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 369.026,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 269/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04_PROCESSO 1317917/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00182/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
17839/2020
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Referente saldo contrato 328/2020, objeto consiste execução das obras e serviços de construção da EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes, na rua Tenente Setúbal, nº 490, no bairro São Benedito, nesta Capital. Processo Virtual 1783939/2020. Exercício 2021
|
|
|
Empenho 00061/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
62999/2016
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor Original:
|
R$ 568.389,94
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 296.146,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 296.146,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 268/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03_PROCESSO 1318041/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00062/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
63002/2016
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor Original:
|
R$ 476.908,06
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Liquidado:
|
R$ 249.462,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 249.462,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 270/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05_PROCESSO 1318196/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00063/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
12099/2016
|
Licitação:
|
229/2019
|
Valor Original:
|
R$ 225.680,63
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 174.482,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 174.482,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 2_PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS CONTRATO 496/2019_CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02 - PROCESSO 1620947/2020. EXERCÍCIO 2021.
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