Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 253.111,16 Total Liquidado: R$ 258.957,53 Total Pago: R$ 258.957,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 258.974,60 Total Liquidado: R$ 258.957,53 Total Pago: R$ 258.957,53
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

35 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0048/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 71616-83/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 309,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 309,68
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 309,68
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.

Empenho 0060/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2551-60/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 17.215,97
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 17.215,97
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 17.215,97
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Empenho 0018/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 34108-58/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.176,59
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 13.176,59
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 13.176,59
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020.

Empenho 0098/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 71516-57/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.105,52
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Liquidado: R$ 1.105,52
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 1.105,52
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, SALDO CT 501/2019_SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS_DEZ/2020. PROC.7151657/2019.

Empenho 0099/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 71599-84/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.873,95
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 2.873,95
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 2.873,95
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.

Empenho 0049/2021 - 16/02/2021
Data: 16/02/2021 Processo: 19639-10/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 109,84
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 109,84
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 109,84
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020 DO IMÓVEL DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

Empenho 1004/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 586-69/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.490,19
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 2.490,19
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 2.490,19
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2020 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.

Empenho 0155/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 71516-57/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,64
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Liquidado: R$ 0,64
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,64
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CT 501/2019_SERV. DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.

Empenho 0173/2021 - 05/04/2021
Data: 05/04/2021 Processo: 1560-14/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 31.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 30.092,06
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 30.092,06
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DEZEMBRO/2020.

Empenho 0115/2021 - 08/04/2021
Data: 08/04/2021 Processo: 55955-31/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.360,94
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 2.360,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 2.360,94
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR SALDO ADITIVO Nº01 CT400/18 - PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/18. EX/21.

Empenho 3509/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 4214-07/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 900,00
Beneficiário: COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI Liquidado: R$ 900,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 900,00
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DE ANUIDADE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONGEMAS) ANUIDADE 2020. PROCESSO 421407/2020. DESPESA AXERCÍCIO ANTERIOR.

Empenho 0186/2021 - 01/02/2021
Data: 01/02/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 633,80
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 633,80
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 633,80
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Empenho 0168/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 35337-90/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 473,48
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Liquidado: R$ 473,48
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 473,48
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0905/2021 - 25/03/2021
Data: 25/03/2021 Processo: 16628-64/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 28.915,46
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 28.915,46
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 28.915,46
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESA REALIZADA EM 2020. PROC 1662864/2018

Empenho 0099/2021 - 05/03/2021
Data: 05/03/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 44,77
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 44,77
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 44,77
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO ADITIVO 01 CT 143/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO – IMPRESSÃO (DEZEMBRO/2020). PROCESSO 1431824/201.

Empenho 0110/2021 - 19/03/2021
Data: 19/03/2021 Processo: 12537-55/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.444,98
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.444,98
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.444,98
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2020.

Empenho 2741/2021 - 22/09/2021
Data: 22/09/2021 Processo: 49655-32/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 30.604,00
Beneficiário: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO CT136/18 - SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02. ADITIVO Nº03 TRANFERÊNCIA UG 13.01 PARA 29.01. PROCESSO Nº4965532/2017. EX/21.

Empenho 0265/2021 - 13/08/2021
Data: 13/08/2021 Processo: 44727-31/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 619,63
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 619,63
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 619,63
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO_NOVEMBRO DE 2020_ACADEMIA DO CENTRO ESPORTIVO DE GOIABEIRAS.

Empenho 0266/2021 - 13/08/2021
Data: 13/08/2021 Processo: 44727-31/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.529,15
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 1.529,15
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 1.529,15
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA_ACADEMIA POPULAR DE RESISTÊNCIA_09/2019, 10/2019, 11/2019 E 12/2019.

Empenho 0459/2021 - 14/10/2021
Data: 14/10/2021 Processo: 57520-27/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.777,66
Beneficiário: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL Liquidado: R$ 1.777,66
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.777,66
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2019, QUE NÃO FOI PAGO À ÉPOCA.