|
Empenho 00001/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
69351/2016
|
Licitação:
|
47/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.307,44
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 10.307,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.307,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 91/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA TRANSPARENCIAWEB (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA). PROCESSO 6935100/2016 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
10367/2018
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor Original:
|
R$ 522,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 231,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 231,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00084/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
44708/2019
|
Licitação:
|
190/2019
|
Valor Original:
|
R$ 41.120,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 41.120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.120,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 365/2019, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO TÉCNICA (PREVENTIVA/CORRETIVA/ EVOLUTIVA), MANUTENÇÃO LEGAL, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA. PROC 4470890/19. EX 2021
|
|
|
Empenho 00086/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
7633/2018
|
Licitação:
|
49/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.618,81
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 12.618,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.618,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 66/2018 SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/EVOLUTIVA NO SISTEMA OBRASWEB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇÃO SISTEMA. PROCESSO 763386/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00033/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
46149/2018
|
Licitação:
|
155/2018
|
Valor Original:
|
R$ 113.191,17
|
| Beneficiário:
|
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 94.032,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.032,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT344/18 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO SOFTWARE LABSYSTEM, MANUT.DA UTILIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO BCO DE DADOS CACHÉ DA INTERSYSTEMS, MANUT.DA UTILIZAÇÃO DA INTERFACE DO EQUIP.DE AUTOMAÇÃO STKS/MAX/MS E SUP.TÉCNICO REMOTO. PROC.4614972/18.
|
|
|
Empenho 00087/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
65559/2018
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.086.827,03
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.086.827,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.086.827,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 205/2019, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE - PROC 6555912/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00089/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
74418/2015
|
Licitação:
|
43/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.546,67
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.546,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.546,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 58/2017, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO (CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO NOS SISTEMAS DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS. PROC 7441848/2015.EXERCÍCIO 2021
|
|
|
Empenho 00090/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
44879/2018
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor Original:
|
R$ 580.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 580.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 580.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DO CT437/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO Nº 3859906/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00258/2021 - 22/01/2021
Anulação
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$400,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00044/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 224.826,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 224.826,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 224.826,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 00048/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 337.239,90
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 337.239,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 337.239,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020
|
|
|
Empenho 00040/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
821/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
R$ 125.950,00
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 125.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125.950,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT340/19 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL. PROCESSO Nº82164/19. EX/21.
|
|
|
Empenho 00041/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
821/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
R$ 83.966,67
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 83.966,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.966,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT340/19 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL. PROCESSO Nº82164/19. EX/21.
|
|
|
Empenho 00032/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 110.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 11.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00096/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 333/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 2358254/2020 - EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00097/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 229.932,00
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 229.932,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 229.932,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00060/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 92.457,31
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 92.382,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.382,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. CMEI PERÍODO 01/01 A 06/11/2021. Processo Virtual 1714790/2020
|
|
|
Empenho 00061/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 138.685,96
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 138.573,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 138.573,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. EMEF PERÍODO 01/01 A 06/11/2021. Processo Virtual 1714790/2020
|
|
|
Empenho 00040/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00102/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
52094/2018
|
Licitação:
|
120/2018
|
Valor Original:
|
R$ 746.513,76
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 746.513,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 746.513,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 457/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO Nº 4083932/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|