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Empenho 0010/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 57,68
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
|
R$ 57,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Pago:
|
R$ 57,68
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1383106/2017. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 0019/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 86,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 86,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Pago:
|
R$ 86,52
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.
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|
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Empenho 0047/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 804,64
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 804,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Pago:
|
R$ 804,64
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
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|
Empenho 0231/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 35.070,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 35.070,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 35.070,12
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21.
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Empenho 0234/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568-76/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 421.507,80
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 281.005,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 282.234,60
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
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|
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Empenho 0237/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568-76/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 281.005,20
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 281.005,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 281.005,20
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
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|
|
Empenho 0162/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.384,32
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.384,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 1.384,32
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021
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Empenho 0165/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.575,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.539,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 5.479,60
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
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Empenho 0196/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.319,57
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.305,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.305,18
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017
|
|
|
Empenho 0197/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 49,37
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 49,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 49,37
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017
|
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Empenho 0039/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
58822-36/2017
|
Licitação:
|
183/2017
|
Valor Original:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Pago:
|
R$ 100,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESSO 5882236/17 - EX/21.
|
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|
Empenho 0172/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
3592-30/2019
|
Licitação:
|
106/2019
|
Valor Original:
|
R$ 777.999,96
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 777.999,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 777.999,96
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 251/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 359230/2019 - EXERCÍCIO/2021.
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|
|
Empenho 0035/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 201,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 201,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Pago:
|
R$ 201,88
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
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Empenho 0036/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 417,22
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 417,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Pago:
|
R$ 417,22
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0038/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 88,44
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 86,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Pago:
|
R$ 86,52
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0041/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 230,72
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 230,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Pago:
|
R$ 230,72
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO DO 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1414699/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0005/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927-52/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 115,36
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 115,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Pago:
|
R$ 115,36
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 0202/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024-26/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.187,60
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI.
|
|
|
Empenho 0204/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024-26/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 4.781,40
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 480,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 480,20
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
|
|
|
Empenho 0209/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024-26/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 193,46
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 19,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 19,43
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019
|
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