Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.709.076,95 Total Liquidado: R$ 3.647.254,34 Total Pago: R$ 3.648.284,74
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.668.373,89 Total Liquidado: R$ 3.213.008,46 Total Pago: R$ 3.005.971,29
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

131 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0010/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 57,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 57,68
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 57,68
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1383106/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0019/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 86,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 86,52
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 86,52
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0047/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 804,64
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 804,64
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 804,64
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0231/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 35.070,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 35.070,12
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 35.070,12
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21.

Empenho 0234/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 58568-76/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 421.507,80
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 281.005,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 282.234,60
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Empenho 0237/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 58568-76/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 281.005,20
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 281.005,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 281.005,20
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Empenho 0162/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.384,32
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.384,32
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 1.384,32
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021

Empenho 0165/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 6.575,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 5.539,88
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 5.479,60
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0196/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.319,57
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.305,18
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.305,18
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017

Empenho 0197/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 49,37
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 49,37
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 49,37
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017

Empenho 0039/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 58822-36/2017 Licitação: 183/2017 Valor Original: R$ 100,00
Beneficiário: ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA Liquidado: R$ 100,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 100,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 DO CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESSO 5882236/17 - EX/21.

Empenho 0172/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 3592-30/2019 Licitação: 106/2019 Valor Original: R$ 777.999,96
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 777.999,96
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 777.999,96
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO 251/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 359230/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0035/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 201,88
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 201,88
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 201,88
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0036/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 417,22
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 417,22
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 417,22
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0038/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 88,44
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 86,52
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 86,52
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0041/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 230,72
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 230,72
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 230,72
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO DO 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1414699/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0005/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 115,36
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 115,36
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 115,36
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0202/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 3.187,60
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI.

Empenho 0204/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 4.781,40
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 480,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 480,20
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019

Empenho 0209/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 193,46
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 19,43
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 19,43
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019