|
Empenho 00005/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 6.737.997,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.737.997,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020.
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 214.777,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 214.777,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 214.777,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007.
|
|
|
Empenho 00012/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
44433/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 107.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 107.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
1556/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 170.678,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 170.678,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170.678,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
43932/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 164.761,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 164.761,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 164.761,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4393207/2020.
|
|
|
Empenho 00011/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
3073/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 767.921,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 767.921,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 767.921,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00539/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
585/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151.180,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 151.180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 151.180,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58514/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00039/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
2863/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 195.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 195.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.
PROCESSO VIRTUAL 286354/2021
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
41392/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 231.123,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 201.596,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 201.596,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00094/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
486/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 254.759,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 254.759,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 254.759,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
44449/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 80.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4444931/2020.
|
|
|
Empenho 00016/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
1560/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 591.582,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 591.582,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 591.582,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00069/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
40263/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 870.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 870.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 870.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 4026303/2020
|
|
|
Empenho 00184/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
40260/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 420.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 420.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 420.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
43422/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 620.477,35
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 594.071,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 594.071,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00037/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
43419/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 107.320,18
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 52.717,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.717,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00040/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
3221/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 2.842,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.842,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00050/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
1984/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 885.694,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 885.694,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 885.694,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021.
|
|
|
Empenho 00315/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 436.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 435.417,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 435.417,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.
|
|
|
Empenho 00316/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
2074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.713.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.961.011,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.961.011,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.
|
|