Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 32.265.323,66 Total Liquidado: R$ 31.871.625,84 Total Pago: R$ 31.855.191,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 32.196.034,87 Total Liquidado: R$ 28.965.908,62 Total Pago: R$ 27.770.003,48
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

85 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0069/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 40263-03/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 870.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 870.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 870.000,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4026303/2020

Empenho 0184/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 40260-70/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 420.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 420.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 420.000,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021

Empenho 0002/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 43422-21/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 620.477,35
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 594.071,72
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 594.071,72
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0037/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 43419-08/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 107.320,18
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 52.717,94
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 52.717,94
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0040/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 3221-72/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 2.842,60
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 2.842,60
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021.

Empenho 0050/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 1984-89/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 885.694,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 885.694,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 885.694,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021.

Empenho 0315/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074-13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 436.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 435.417,24
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 435.417,24
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 0316/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074-13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.713.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 1.961.011,56
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.961.011,56
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 0317/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074-13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.500.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 912.573,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 912.573,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 0318/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074-13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 193.500,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 15.329,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 15.329,42
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 0319/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074-13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 96.800,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 89.203,51
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 89.203,51
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 0046/2021 - 09/02/2021
Data: 09/02/2021 Processo: 44449-31/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 100.000,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0005/2021 - 12/02/2021 Anulação
Data: 12/02/2021 Processo: 27000-09/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$6.762.003,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 0121/2021 - 09/04/2021
Data: 09/04/2021 Processo: 3221-72/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021.

Empenho 0167/2021 - 19/05/2021
Data: 19/05/2021 Processo: 44449-31/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 135.511,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 135.511,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 135.511,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0195/2021 - 26/05/2021
Data: 26/05/2021 Processo: 27000-09/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.381.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 3.381.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 3.381.000,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0571/2021 - 27/05/2021
Data: 27/05/2021 Processo: 486-19/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 300.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 300.000,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.

Empenho 1276/2021 - 10/06/2021
Data: 10/06/2021 Processo: 40263-03/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.253.900,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 1.253.900,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.253.900,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020.

Empenho 0289/2021 - 25/06/2021
Data: 25/06/2021 Processo: 1560-14/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 330.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 330.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 330.000,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021.

Empenho 0266/2021 - 16/07/2021
Data: 16/07/2021 Processo: 208-03/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 140.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 140.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 138.156,31
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021.