|
Empenho 00001/2021 - 13/01/2021
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Processo:
|
22328/2018
|
Licitação:
|
123/2018
|
Valor Original:
|
R$ 50.049,96
|
| Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 38.093,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.093,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_PRORROGAÇÃO DO CT 258/2018, REF. PREST. SERV. DE LIMPEZA/TRATAMENTO/MANUTENÇÃO PISCINAS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/INSUMOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS_PROC 2232814/2018. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00001/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
26427/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 7.942.809,88
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.089.297,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.089.297,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 305/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PROCESSO 2642790/2020. EXERCÍCIO 021.
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
38409/2017
|
Licitação:
|
151/2017
|
Valor Original:
|
R$ 28.800,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 28.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 355/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 2471121/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00009/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 30.981,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.981,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.981,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PROCESSO 958105/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00101/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75907/2018
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.500,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00565/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 18.523,29
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.609,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.609,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT120/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA. PROCESSO Nº 622487/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00062/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 252/2020, objeto consiste na prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. ADM. Proc 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00063/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 80.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 252/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. CMEI.Proc 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00064/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo CT 252/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. EMEF. Proc 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
32145/2015
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor Original:
|
R$ 2.986.345,67
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.864.003,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.864.003,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 348/2015 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1688287/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00048/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020
|
|
|
Empenho 00049/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 840.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 840.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 840.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020
|
|
|
Empenho 00050/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 240.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 240.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 240.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020
|
|
|
Empenho 00051/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020
|
|
|
Empenho 00052/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
61093/2017
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor Original:
|
R$ 47.552,20
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 45.363,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.363,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 402/2019, FIRMADO COM A EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI. Processo Virtual 6109303/2017
|
|
|
Empenho 00053/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
26516/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.408,94
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES EIRELI-EPP. Processo Virtual 2651611/2018
|
|
|
Empenho 00054/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
26516/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 33.829,06
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES EIRELI-EPP. Processo Virtual 2651611/2018
|
|
|
Empenho 00055/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
26516/2018
|
Licitação:
|
140/2018
|
Valor Original:
|
R$ 20.817,88
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES EIRELI-EPP. Processo Virtual 2651611/2018
|
|
|
Empenho 00052/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
28329/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 107.992,59
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 107.824,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107.824,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 30/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 148122/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00053/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
31798/2019
|
Licitação:
|
195/2020
|
Valor Original:
|
R$ 481.086,81
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 57.958,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.958,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 306/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS. PROCESSO 3179850/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|