|
Empenho 00006/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
60479/2018
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor Original:
|
R$ 915.812,00
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 744.311,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 744.311,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTÍVEL,SEGURO TOTAL_PROC. 6047970/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 6.425,50
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.425,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.425,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 CT100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 4701380/18. EX/21.
|
|
|
Empenho 00001/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.075,00
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.282,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.282,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇÃO POR 287 DIAS/REAJUSTE DE 4,6584% AO CT 80/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO 7767162/2017. EXERCÍCIO 2021
|
|
|
Empenho 00009/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 5.425,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.425,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 335/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 8.746,80
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.285,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.285,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 290/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO 3791905/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
16569/2017
|
Licitação:
|
78/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.556,90
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 10.556,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.556,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 325/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1656943/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00011/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
76316/2018
|
Licitação:
|
116/2019
|
Valor Original:
|
R$ 231.806,08
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 115.521,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115.521,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.283,95
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.365,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.365,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 102/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROC 1438733/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 10.789,20
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.241,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.241,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DO CT 323/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 7311444/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00007/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
10367/2018
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.353,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.581,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.581,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
64238/2019
|
Licitação:
|
420/2019
|
Valor Original:
|
R$ 461.300,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 271.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 271.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO ATÉ 04/11/2021 CONTRATO 124/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 639994/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00031/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 154.764,54
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 144.432,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.432,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.
PROCESSO VIRTUAL 3316510/2020
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
37118/2017
|
Licitação:
|
77/2017
|
Valor Original:
|
R$ 51.212,61
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 35.629,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.629,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00026/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 122.233,84
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 57.795,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.795,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00014/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
13600/2017
|
Licitação:
|
49/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.638,40
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.638,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.638,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DO CONTRATO 234/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1467307/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00001/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 106.015,87
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 106.015,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 106.015,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 315/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3156979/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00001/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 12.963,59
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.963,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.963,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 318/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3270160/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00259/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 84.597,50
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 84.597,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.597,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00260/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 84.597,50
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 84.597,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.597,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
|
|
|
Empenho 00261/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 562.913,00
|
| Beneficiário:
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POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
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Liquidado:
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R$ 562.913,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 562.913,00
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| Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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| Descrição:
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SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
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