|
Empenho 00018/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
74077/2019
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.280.000,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 387.403,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 387.403,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00549/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
56066/2017
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor Original:
|
R$ 814.169,82
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 814.169,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 814.169,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 401/2017, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO 2847134/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00031/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.235.014,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.980.630,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.980.630,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00019/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 110.248,02
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 79.623,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.623,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº7373615/19. EX/21.
|
|
|
Empenho 00590/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
38444/2019
|
Licitação:
|
13/2019
|
Valor Original:
|
R$ 236.269,16
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 230.517,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 230.517,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 450/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES DE IMÓVEIS CADASTRADOS EM PROJETOS HABITACIONAIS NESTA CAPITAL. PROCESSO 3844436/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00599/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
49655/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.389,05
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.389,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.389,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 19 (03/02/2020 a 29/02/2020) E 20 (01/03/2020 A 26/03/2020) DO CT 136/2018 REFERENTE À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PROJETO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02 - PROGRAMA TERRA MAIS IGUAL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00600/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
56066/2017
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor Original:
|
R$ 104.157,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 104.157,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104.157,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584490/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00603/2021 - 02/02/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Processo:
|
49655/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 129.025,00
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 136/2018 REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02 DO PROGRAMA TERRA MAIS IGUAL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00604/2021 - 02/02/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Processo:
|
49655/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 30.604,00
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 136/2018 REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02 DO PROGRAMA TERRA MAIS IGUAL. EXERCÍCIO 2021. Proc
4965532/2017
|
|
|
Empenho 01181/2021 - 23/02/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Processo:
|
56066/2017
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.669,83
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 10.669,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.669,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
BOLETIM REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO Nº 40 (PERÍODO 01/01/2021 a 31/01/2021) CONTRATO 401/17 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584490/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 01182/2021 - 23/02/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Processo:
|
56066/2017
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor Original:
|
R$ 53.349,15
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 52.572,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.572,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2021 CONTRATO 401/17 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584490/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00120/2021 - 01/03/2021
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 130.334,98
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 130.334,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 130.334,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 03/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Processo:
|
74077/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00105/2021 - 11/03/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Processo:
|
11843/2021
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.196.922,21
|
| Beneficiário:
|
WT - TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 231.804,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 231.804,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, CT 43/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1184374/2021.
|
|
|
Empenho 02227/2021 - 05/04/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Processo:
|
22879/2020
|
Licitação:
|
214/2020
|
Valor Original:
|
R$ 240.000,00
|
| Beneficiário:
|
DALLABRIDA AVALIACOES, PERICIAS E PROJETOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
PROC 1190737/2021, UTILIZAÇÃO ATA 264/2020_MEDIANTE REMANEJAMENTO SALDO (LEI 9148/2017)_SS 143/2021, RRP 105/2020, REF. CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TOPOGRAFIA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMOHAB. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00386/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$53.802,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00603/2021 - 09/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Processo:
|
49655/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$129.025,00
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00604/2021 - 09/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Processo:
|
49655/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$30.604,00
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00028/2021 - 27/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
27100/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$15.000,00
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00029/2021 - 27/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
27100/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.000,00
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
|
|