Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.973.696,58 Total Liquidado: R$ 1.705.441,58 Total Pago: R$ 1.703.589,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.973.696,58 Total Liquidado: R$ 1.625.666,63 Total Pago: R$ 1.415.996,48
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

143 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0333/2021 - 02/09/2021
Data: 02/09/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 5.815,80
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA: 32/2021, SC 518/2021, RRP: 141/2020. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4403449/2021.

Empenho 2001/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 28.720,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. CMEI

Empenho 2002/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 43.080,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. EMEF

Empenho 2003/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 6084-47/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 6.150,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 6.150,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 6.150,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. EMEF

Empenho 2004/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 6084-47/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 4.100,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 4.100,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 4.100,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. CMEI

Empenho 2005/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 6084-47/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 19.350,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 19.350,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 19.350,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. EMEF

Empenho 2006/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 6084-47/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 12.900,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 12.900,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 12.900,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. CMEI

Empenho 1983/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 21634-39/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 1.792,20
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.792,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.792,20
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021

Empenho 1984/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 21634-39/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 1.194,80
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.194,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.194,80
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021

Empenho 1985/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 21634-39/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 2.008,50
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Liquidado: R$ 2.008,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.008,50
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO, PROC 4471129/2021

Empenho 1986/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 21634-39/2021 Licitação: 100/2021 Valor Original: R$ 1.339,00
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Liquidado: R$ 1.339,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.339,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. PROC 4471129/2021

Empenho 0302/2021 - 06/08/2021
Data: 06/08/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 2.052,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 2.052,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 2.052,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 4352383/2021, ATA: 31/2021, SC 455/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300M. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 1981/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 8119-82/2020 Licitação: 99/2020 Valor Original: R$ 23.040,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 23.040,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 23.040,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021

Empenho 1982/2021 - 12/08/2021
Data: 12/08/2021 Processo: 8119-82/2020 Licitação: 99/2020 Valor Original: R$ 15.360,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 15.360,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 15.360,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021

Empenho 2448/2021 - 30/08/2021
Data: 30/08/2021 Processo: 19046-54/2020 Licitação: 141/2021 Valor Original: R$ 540,00
Beneficiário: BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA Liquidado: R$ 540,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 540,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LUVAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21.

Empenho 2444/2021 - 30/08/2021
Data: 30/08/2021 Processo: 19046-54/2020 Licitação: 141/2021 Valor Original: R$ 1.260,00
Beneficiário: BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA Liquidado: R$ 1.260,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.260,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LUVAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21.

Empenho 2476/2021 - 31/08/2021
Data: 31/08/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 71.800,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA - ARP 292/2021 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4575421/2021.

Empenho 2096/2021 - 31/08/2021
Data: 31/08/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 12.312,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 12.312,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 12.312,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. EMEF

Empenho 2097/2021 - 31/08/2021
Data: 31/08/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 8.208,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 8.208,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 8.208,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. CMEI

Empenho 2493/2021 - 03/09/2021
Data: 03/09/2021 Processo: 25120-71/2020 Licitação: 115/2021 Valor Original: R$ 31.790,00
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Liquidado: R$ 31.790,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 31.790,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2512071/2020. EX/21.