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Empenho 0333/2021 - 02/09/2021
|
| Data:
|
02/09/2021
|
Processo:
|
36164-27/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.815,80
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| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ATA: 32/2021, SC 518/2021, RRP: 141/2020. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4403449/2021.
|
|
|
Empenho 2001/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
36164-27/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 28.720,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. CMEI
|
|
|
Empenho 2002/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
36164-27/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 43.080,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. EMEF
|
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|
Empenho 2003/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
6084-47/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 6.150,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.150,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 6.150,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. EMEF
|
|
|
Empenho 2004/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
6084-47/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.100,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 4.100,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. CMEI
|
|
|
Empenho 2005/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
6084-47/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.350,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 19.350,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. EMEF
|
|
|
Empenho 2006/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
6084-47/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 12.900,00
|
| Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 12.900,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. CMEI
|
|
|
Empenho 1983/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634-39/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.792,20
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.792,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.792,20
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021
|
|
|
Empenho 1984/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634-39/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.194,80
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.194,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.194,80
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021
|
|
|
Empenho 1985/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634-39/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.008,50
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.008,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 2.008,50
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO, PROC 4471129/2021
|
|
|
Empenho 1986/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
21634-39/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.339,00
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.339,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 1.339,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. PROC 4471129/2021
|
|
|
Empenho 0302/2021 - 06/08/2021
|
| Data:
|
06/08/2021
|
Processo:
|
36164-27/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.052,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.052,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Pago:
|
R$ 2.052,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
PROC: 4352383/2021, ATA: 31/2021, SC 455/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300M. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 1981/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
8119-82/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor Original:
|
R$ 23.040,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 23.040,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 23.040,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021
|
|
|
Empenho 1982/2021 - 12/08/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Processo:
|
8119-82/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor Original:
|
R$ 15.360,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 15.360,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 15.360,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021
|
|
|
Empenho 2448/2021 - 30/08/2021
|
| Data:
|
30/08/2021
|
Processo:
|
19046-54/2020
|
Licitação:
|
141/2021
|
Valor Original:
|
R$ 540,00
|
| Beneficiário:
|
BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 540,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 540,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 2444/2021 - 30/08/2021
|
| Data:
|
30/08/2021
|
Processo:
|
19046-54/2020
|
Licitação:
|
141/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.260,00
|
| Beneficiário:
|
BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.260,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 1.260,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 2476/2021 - 31/08/2021
|
| Data:
|
31/08/2021
|
Processo:
|
36164-27/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 71.800,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA - ARP 292/2021 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4575421/2021.
|
|
|
Empenho 2096/2021 - 31/08/2021
|
| Data:
|
31/08/2021
|
Processo:
|
36164-27/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 12.312,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 12.312,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 12.312,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. EMEF
|
|
|
Empenho 2097/2021 - 31/08/2021
|
| Data:
|
31/08/2021
|
Processo:
|
36164-27/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.208,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 8.208,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 8.208,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. CMEI
|
|
|
Empenho 2493/2021 - 03/09/2021
|
| Data:
|
03/09/2021
|
Processo:
|
25120-71/2020
|
Licitação:
|
115/2021
|
Valor Original:
|
R$ 31.790,00
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.790,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Pago:
|
R$ 31.790,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2512071/2020. EX/21.
|
|